Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000711 | 0000001 |
08.716.958/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001203 | 0000001 |
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO NA AVALIACAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROJETO DA EXPOGRANITO. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000940 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DE FATIMA E FATIMA BENTO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 2025 A 31 07 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.150,57 | R$ 503,15 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000049 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 24.318,71 | R$ 11.433,04 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 632,50 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000046 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.480,19 | R$ 1.838,47 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000012 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.876,57 | R$ 2.659,91 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 38.300,08 | R$ 3.133,93 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.752,75 | R$ 1.247,25 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000103 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.953,88 | R$ 2.520,21 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000099 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.680,29 | R$ 20.410,41 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.597,19 | R$ 1.562,56 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000009 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 666,67 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000147 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.287,43 | R$ 2.793,97 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000131 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.631,66 | R$ 1.492,09 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000130 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.788,89 | R$ 1.334,86 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000129 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.265,84 | R$ 1.879,28 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000128 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.946,12 | R$ 1.177,63 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 2025NE0000915 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000842 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
|
R$ 4.368,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000723 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS AULOES 2025.
|
R$ 200,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000896 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001117 | 0000001 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000938 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000725 | 0000001 |
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS ESCOLARES, DO CALENDARIO LETIVO, HORARIOS, E REUNIOES NAS ESCOLAS AUXILIANDO A AGENDA DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000917 | 0000001 |
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000118 | 0000007 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS.
|
R$ 1.430,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000261 | 0000007 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 3.750,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000380 | 0000006 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL,PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000375 | 0000006 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000289 | 0000006 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000288 | 0000006 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000273 | 0000006 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000268 | 0000006 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000419 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.803,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000420 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 4.486,85 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000421 | Ordinário |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 2.320,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000422 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 21 0232025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE 0 MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 03 A 22 03 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000625 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O FRANCISCO BENTO SOBRINHO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 03 2025 A 20 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000125 | Ordinário |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
Carregando...
|
R$ 1.130,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000358 | Global |
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 2.548,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS QUE ACONTECERA NOS DIA 19, 20 E 21.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 03 A 21 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000360 | Global |
59.950.565/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 2.548,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COBERTURA DE COLCHOES DO HPPMSS E NOVO ACENTO DE CADEIRAS DE RODAS.
|
Carregando...
|
R$ 3.730,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000408 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 03 2025 COM DESLOCAMENTO DE GARANHUNSPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 03 2025 A 18 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000624 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 03 2025 A 18 03 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO DE RECREACAO E LAZER DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE VISITARAM A 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 5.616,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
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Carregando...
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R$ 2.548,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000357 | Global |
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 3.021,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 03 2025 E 15 03 2025.
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Carregando...
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R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 03 2025.
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R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000619 | Global |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NSTRUCAO DE UMA SALA DE INSPECAO SANITARIA NO PARQUE DE EXP0SICAO DA VILA BELA VISTA, NO MUNCIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2025 , CONTRATO Nº: 00029 2025SDC.
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R$ 36.640,61 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000620 | Ordinário |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000621 | Ordinário |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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R$ 120,00 |