Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000897 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 07 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EDVANIA GERALDO DA SLVA E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 07 A 09 07 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 2.179,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000934 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001060 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001169 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
|
R$ 596,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001170 | 0000001 |
***.***.729-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001171 | 0000001 |
***.***.764-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001124 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000930 | 0000001 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS DA SAUDE ESTADUAL.CARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001168 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001129 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001061 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES QUE SERA REALIZADO EM OURICURI COM AMBRAGENCIA INTERMUNICIPAL.
|
R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001172 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000151 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 114,19 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000087 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.247,41 | R$ 30,51 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000087 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 94,68 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000171 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.859,30 | R$ 615,37 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000409 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.776,20 | R$ 285,81 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000153 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 108,90 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 196,39 | R$ 2,52 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000595 | 0000002 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000649 | 0000002 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000771 | 0000002 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000874 | 0000002 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000609 | 0000002 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000177 | 0000002 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000645 | 0000002 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000770 | 0000002 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 1.074,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000648 | 0000002 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001098 | 0000001 |
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA PARA ORGANIZACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001097 | 0000001 |
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
|
R$ 2.300,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001090 | 0000001 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.510,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000771 | 0000001 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 60,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000721 | 0000001 |
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE APOIO DE LOGISTICO RELACIONADOS A ORGANIZACAO, AMBIETACAO DO ESPACO E PLANEJAMENTO DE EVTOS VOLTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001165 | 0000001 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
|
R$ 900,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000877 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA EMPRESSORAS EPSON PARA UNIDADES BASICAS E VIGILANCIA.
|
R$ 3.240,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000716 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS NAS ESCOLAS.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001053 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 148,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001108 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 3.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0000349 | Ordinário |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO T A ACOMPANHANDO MENOR KAUA DE SOUZA GOES PARA O HOSPITAL DON MALLAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 A 04 03 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000350 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 02 2025 COM DESLOCAMENTO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000351 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
Carregando...
|
R$ 50.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000352 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 3.914,40 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000353 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TERMO A
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Carregando...
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R$ 29.008,50 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000354 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TERMO ADI
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R$ 25.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000355 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000356 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000
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R$ 30.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000357 | Estimativo |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOOMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 11.484,90 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000358 | Ordinário |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPEMENTOS FERRMENTAS E UTENSILIOS, A SEREM EXECUTADOS EM TODO O PREDIO SEDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA INSPECAO E AVERIGUACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UBS.
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R$ 3.600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000360 | Estimativo |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA
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R$ 3.839,40 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.
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R$ 2.065,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000362 | Global |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000363 | Global |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA TROCA DO RADIADOR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U8NT107925, COR: BRANCA, ANO: 21 22; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT STRADA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: OYV9032, CHASSI: 9BD578141F7884201, COR: BRANCA, ANO: 14 15; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, PARA A SEDE DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO PREDIO.
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R$ 7.110,02 |