Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 2025NE0001074 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001066 | 0000001 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO PSF NO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
FELIPE DIAS DO NASCIMENTO
***.***.894-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE N° IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°078 2025, CONTRATO N°? 00106 2025SDC.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000999 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.214,56 | R$ 31,67 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001000 | 0000001 |
MIRAILDES DA SILVA MONTEIRO
***.***.484-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001077 | 0000001 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO II FENEAF FEIRA QUE CELEBRA NEGOCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2025..
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001076 | 0000001 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001069 | 0000001 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 1.866,86 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001068 | 0000001 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001070 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001154 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE PARA O CONSUMO DE LACTEOS QUE IRA ACONTECER NA SEMANA DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000832 | 0000001 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO DE DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000987 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HPPMSS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001288 | 0000001 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00030 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118 2025, CONTRATO Nº: 00209 2025SDC.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001075 | 0000001 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001071 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000044 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.378,66 | R$ 721,60 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.657,48 | R$ 1.370,90 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000058 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 606,61 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000633 | 0000006 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
|
R$ 30.800,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000557 | 0000006 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMERO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000122 | 0000006 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000483 | 0000005 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 1.932,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000549 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.444,55 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000075 | 0000005 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000680 | 0000005 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000547 | 0000004 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 1.807,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000725 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 706,86 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000724 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 744,06 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000513 | 0000004 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
|
R$ 1.838,24 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000548 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.372,31 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000885 | 0000003 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000241 | 0000003 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000187 | 0000003 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000186 | 0000003 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000185 | 0000003 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000175 | 0000003 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001021 | 0000003 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000640 | Ordinário |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .PRESTACAO SERVICOS PARA ELABORACAO DE MAQUETE EM 3D COM GERACAO DE IMAGENS E VIDEOS PARA APRESENTACAO DA REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO..
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R$ 1.890,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000641 | Ordinário |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 2.580,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000642 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS COMUNIDADES.
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R$ 500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000643 | Ordinário |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 8.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000644 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL PARA RECUPERACAO E DAR FUNCIONALIDADE NOS TERMOS DO PROCESSO: 000001484.2022.8.17.2290, TIPO DE ACAO: ACAO CIVIL PUBLICA, INQUERITO 01640.00.008 2021 (011 2014), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO (TJPE), CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 2703 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.410,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000645 | Ordinário |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICIPIO.
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R$ 1.800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000646 | Ordinário |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.
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R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000647 | Ordinário |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000648 | Ordinário |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA ORGANIZACOA E LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES PARA DAR ANDAMENTO NA EXECUCAO DAS DEMANDAS.
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R$ 2.400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000649 | Ordinário |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENO E BOLOS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA.
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R$ 204,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000650 | Ordinário |
59.020.277 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
59.020.277/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO DE RASTREADORES VEICULARES COM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, BEM COMO A CUSTOMIZACAO E ADEQUACAO TECNICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
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R$ 2.042,95 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000651 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 006 CONTA 6720120, 6720244, 6720260 E 6720252.
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R$ 200,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000652 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 612,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000653 | Ordinário |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 3.200,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000654 | Ordinário |
MARQUES M C DE ALENCAR
47.619.526/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO PARA ABATEDOURO EM ACO INOX 304 ESPESSURA 5 8.
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R$ 3.120,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000655 | Ordinário |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 270,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000656 | Ordinário |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS
***.***.844-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA
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R$ 1.800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000657 | Global |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 4.554,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000658 | Ordinário |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000659 | Ordinário |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.300,00 |