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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000039 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.170,23 | R$ 379,90 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000074 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 707,93 | R$ 169,35 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000262 | 0000007 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.445,14 | R$ 72,86 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000226 | 0000007 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000208 | 0000007 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00060 2024CPL.
|
R$ 1.765,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000205 | 0000007 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000187 | 0000007 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000185 | 0000007 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,60 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000183 | 0000007 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL, P
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000346 | 0000006 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000338 | 0000006 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000345 | 0000006 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000344 | 0000006 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000342 | 0000006 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000340 | 0000006 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000341 | 0000006 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000324 | 0000006 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA E SUPERVISORA PEDAGOGICA ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ALUNO ESPECIAL O AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, , PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000443 | 0000005 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000446 | 0000005 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000447 | 0000005 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0001021 | 0000003 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000167 | 0000020 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.918,97 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000298 | 0000002 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS (FUNDO CULTURA), COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES, PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E DE LAZER DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUIRAO A PRODUCAO DE CONTEUDO ESTRATEGICO, A ADMINISTRACAO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFOR
|
R$ 4.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001193 | 0000002 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
|
R$ 4.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000262 | 0000002 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00099 2025SDC.
|
R$ 3.400,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000507 | 0000016 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000073 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.018,92 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
62.050.692 EDILANIA GONCALVES DOS SANTOS
62.050.692/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMNADAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 800,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000991 | 0000001 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000990 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001085 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEQUENOS ACESSORIOS DE SUPORTE DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIGITAIS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE
|
R$ 11.839,60 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000835 | 0000001 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.235,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001115 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
|
R$ 1.483,20 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001081 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.053,92 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001080 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.825,92 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 3.500,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001113 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
|
R$ 7.694,10 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001276 | 0000001 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
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R$ 3.500,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER
***.***.254-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
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R$ 600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 27/03/2025 | 2025NE0000660 | Ordinário |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DAS PUBLICIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE VAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS E MIDIA DA PREFEITURA DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 3.190,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000661 | Ordinário |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 3.350,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000662 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA.
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Carregando...
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R$ 835,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000126 | Global |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2025, CONTRATO Nº: 00040 2025SDC
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Carregando...
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R$ 61.179,60 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000127 | Global |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 60.522,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | Global |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2025, CONTRATO Nº: 00042 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 52.773,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000433 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ANUCIADA DOS SANTOOS, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E GRACIELE PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 26 03 2025.
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Carregando...
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R$ 270,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000435 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000436 | Ordinário |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000431 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 2025.
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000432 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ANTONIO DE OLIVEIRA E MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE OS MESMOS PUDESSWM ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 A 22703 2025
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Carregando...
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R$ 360,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000635 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 1.280,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000636 | Ordinário |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ANALISE DE AGUA NO RESERVATORIO DA FAZENDA SANTA TEREZA.
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Carregando...
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R$ 285,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000637 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:27 03 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000629 | Ordinário |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 759,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000630 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 03 2025 A 25 03 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000631 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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Carregando...
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R$ 103.396,78 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000632 | Ordinário |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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Carregando...
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R$ 300,00 |