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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER
***.***.254-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000991 | 0000001 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: DIRETOR ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001284 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO PARCELADO.
|
R$ 966,33 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000843 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES DE TELHADOS E CALHAS, ASSIM COMO PEQUENOS REPAROS NAS ESTRTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0001081 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.230,96 | R$ 1.822,96 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000990 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS PREMIADAS APOIADAS NA EDICAO 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 09.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
|
R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000373 | 0000006 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000958 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 18,90 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000308 | 0000004 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000047 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000047 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.966,53 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001411 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA GOMES QUE SE LOCALIZAVA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA QUE A MESMA PUDESSE RETORNAR A SUA RECIDENCIA APOS RECEBER ALTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001405 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001062 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 5.472,05 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001228 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 09 2025 COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2025 A 12 09 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001451 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, COM OBEJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 09 2025 A 06 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001053 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 146,22 | R$ 1,78 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001059 | 0000001 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 7.050,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001060 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
R$ 1.554,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 2025NE0000684 | 0000003 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000680 | 0000003 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000690 | 0000003 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000689 | 0000003 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00136 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000693 | 0000003 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000696 | 0000003 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000784 | 0000002 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
|
R$ 13.968,15 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000783 | 0000002 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 1° TERMO ADI
|
R$ 12.923,61 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000045 | 0000017 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.742,67 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000047 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.350,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000151 | 0000014 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 62,14 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000047 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.966,53 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000046 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 881,61 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001285 | 0000001 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO 4X1 P30 EM ALUMINIO.
|
R$ 7.167,50 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000800 | 0000001 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000799 | 0000001 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000895 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 115,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001234 | 0000001 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 869,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001071 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001063 | 0000001 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
Carregando...
|
R$ 2.548,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000357 | Global |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 3.021,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 03 2025 E 15 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000619 | Global |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NSTRUCAO DE UMA SALA DE INSPECAO SANITARIA NO PARQUE DE EXP0SICAO DA VILA BELA VISTA, NO MUNCIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2025 , CONTRATO Nº: 00029 2025SDC.
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R$ 36.640,61 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000620 | Ordinário |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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R$ 120,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000621 | Ordinário |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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R$ 120,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000622 | Ordinário |
59.813.247 FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
59.813.247/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELA TESOURARIA.
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R$ 1.518,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000623 | Ordinário |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 03 2025 A 17 03 2025.
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R$ 120,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO
***.***.824-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE DE GRUPO DE RODA DE POESIAS PARA APRESENTACAO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE APRESETACAO 13:30.
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R$ 1.699,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO YOU TUBE, REDES SOCIAIS E RADIO.
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R$ 2.000,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA ALMOCO E JANTAR DA EQUIPE DE ORGANIZACAO DO EVENTO, PALESTRANTE E AUTORIDADES DURANTE A 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA DIA 15 DE MARCO.
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R$ 6.848,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2025, INCLUINDO LAYOUT, ORGANIZACAO, EXECUCAO E LOCACAO DE MATERIAIS.
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R$ 11.800,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 25 ADESIVOS PARA ESTANDES MEDINDO 3M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA, PARA IDENTIFICACAO DOS EXPOSITORES EM SEUS RESPECTIVOS ESTANDES, UTULIZANDO NA PRIMEIRA FEIRA AGRICULTURA FAMILIAR DE GRANITO REALIZA DA DIA 15 DE MARCO.
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R$ 4.200,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, AGUA E ENERGETICO PARA 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15 DE MARCO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.236,30 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000351 | Global |
BEZERRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA . E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOP, DISPENSA N° DV00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 2025, CONTRATO N° 00021 2025SDC.
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R$ 47.500,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.789,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000353 | Global |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.789,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.789,00 |