Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 2025NE0001044 | 0000001 |
MUNICIPIO DE SERRITA
11.361.250/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA COTA JACOZEIRO PRATA PARA A FESTA DO JACO 2025.
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000942 | 0000001 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA.
|
R$ 2.293,84 | R$ 906,16 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000875 | 0000001 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO ARQUIVISTICA NO SETOR DE ARQUIVO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA , REALIZADO, EM FINAL DE SEMANA, VISANDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS, OTIMIZACAO DO ESPACO FISICO E ELIMINACAO DE PENDENCIAS.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000814 | 0000002 |
60.340.820/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NO POVOADO BELA VISTA.
|
R$ 106,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000694 | 0000001 |
MARIA IRENE BENTO
***.***.074-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO.
|
R$ 1.519,56 | R$ 289,44 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000695 | 0000001 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO DE DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001037 | 0000001 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO DE PESQUISA DE MERCARDO E ANALISE DE DADOS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000763 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DE CALMON T. SILVA
|
R$ 191,26 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001032 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 8129989350.
|
R$ 510,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001034 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001028 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 163,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001036 | 0000001 |
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
61.199.846/0001-97
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (DESPACHANTE) PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE RENOVACAO DOCUMENTAL E REGULARIZACAO COM EMISSAO AUTORIZADA PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO (AATPVE) DA FROTA DE VEICULOS LEILOADOS DO MUNICIPIO,
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000759 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE RAFAEL SANTOS OLIVEIRA.
|
R$ 191,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL PARA SUPORTE NA ORGANIZACAO DO CONCURSO DE CULINARIA.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA ARAUJO APOS EVENTO DA CAVALGADA NO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0001094 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUZAEIRO DO NORTE.
|
R$ 675,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001202 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTACAO DE 30 NOVOS CRMS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE, DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS 2025.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001203 | 0000001 |
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO NA AVALIACAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROJETO DA EXPOGRANITO. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ACAO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE SAUDE E ATIVIDADE FISICA NAS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001102 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE EXPOSICAO..
|
R$ 3.805,68 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000947 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.425,81 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000714 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000714 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 7.316,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000709 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MATERIAL TERROSO E DE ENTULHO (FOLHAGENS SECAS) NA PARTE INTERNA DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, EM UM FINAL DE SEMANA.
|
R$ 150,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001101 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS RURAIS E DISTRITOS.
|
R$ 5.867,79 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000710 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.180,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000897 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000896 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000898 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000900 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000663 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001100 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINERAIS PARA ANIMAIS QUE IRAO SER EXPOSTOS NA EXPOGRANITO..
|
R$ 1.236,20 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001075 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
|
R$ 100,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.653,72 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000322 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,
|
Carregando...
|
R$ 1.995,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000323 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 504,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000324 | Global |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
Carregando...
|
R$ 950,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000325 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000326 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 3.762,80 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 3.919,65 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000328 | Ordinário |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO DE CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVOS DE FORTALECIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000329 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 2.156,30 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000330 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 3.571,20 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000331 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 1.372,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000332 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 411,10 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000333 | Ordinário |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
|
Carregando...
|
R$ 10,04 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 27 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE APOS A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 02 A 28 02 2025
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R$ 180,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000335 | Estimativo |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 49.808,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 3.422,40 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, HIDRAULIACA, ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000338 | Global |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 36.900,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
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R$ 2.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000340 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
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R$ 12.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.829,92 |