Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000722 | 0000003 |
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000676 | 0000003 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000624 | 0000003 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LUANA JAMILLA SILVA JANUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 023 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
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R$ 3.054,60 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000623 | 0000003 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO CONFORME CONVENIO Nº 022 2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICIPIO DE BODOCO PE E O MUNICIPIO DE GRANITO PE , DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BODOCO.
|
R$ 2.697,94 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000706 | 0000003 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000377 | 0000003 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
R$ 671,84 | R$ 8,16 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000577 | 0000003 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 1.500,75 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000865 | 0000002 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE FRETAMENTO DE VEICULO, COM QUILOMETRAGEM, NA LOCOMOCAO DOS SERVIDORES A LOCALIDADES E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS, PARA ATENDIMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE C COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO.
|
R$ 6.965,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000835 | 0000002 |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000788 | 0000002 |
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000377 | 0000002 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
R$ 1.388,63 | R$ 16,87 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000798 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CODICINADOS PARA ESTRUTURAR AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELA PORTARIA QUALIFARSUS.
|
R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0001027 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO DESMONTE DAS DECORACOES JUNINAS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000692 | 0000001 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE SELMA PEREIRA DA SILVA, CPF: 822......15.
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R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETES DE TOYOTA HILUX, COR BRANCA, PLACA PBV6875, ANO 2019 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DURANTE A SEMANA E FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 4.385,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000817 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 26 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTE MATHEUS ARAUJO DO SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025 A .27 06.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000892 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000982 | 0000001 |
60.692.843/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, GABINETE DO PREFEITO, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000813 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 A 26 06 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000979 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA O CAMPENATO MUNICIPAL DE VETERANOS DE GRANITO.
|
R$ 970,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000132 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM),
|
R$ 13.146,10 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000131 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.652,02 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000017 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (BF).
|
R$ 356,40 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000130 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.673,32 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000129 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.239,65 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000128 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 54.101,72 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000127 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.396,76 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000016 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000015 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000065 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 156,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000014 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000013 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.647,54 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000013 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000104 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.734,94 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000102 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000012 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000069 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.190,21 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000690 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.861,89 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000141 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.537,34 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000139 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000477 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
Carregando...
|
R$ 1.121,33 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000478 | Ordinário |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA COBERTURA DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS.
|
Carregando...
|
R$ 904,55 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000479 | Ordinário |
59.020.277/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O GINASIO POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO. GARANTINDO A PRESERVACAO SEGURANCA E DO LOCAL E DAS PESSOAS QUE DELE DESFRUTAM.
|
Carregando...
|
R$ 5.285,50 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000480 | Ordinário |
***.***.904-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SOFA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 834,19 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000481 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000482 | Ordinário |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, PARA O TRANSPORTE DE 37 BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, DESTINADOS A MONTAGEM E COBERTURA, EM PREPARACAO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000483 | Ordinário |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO REABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, HOSPITAL E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 22, 23 DE FEVEREIRO E 1, 2 DE MARCO.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000484 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 2025 A 20 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000485 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 20 02 2025.
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R$ 60,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000486 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 21 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000487 | Ordinário |
07.817.919/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000488 | Ordinário |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.550,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000489 | Ordinário |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PEQUENOS REPAROS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.114,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000490 | Ordinário |
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DESTINADOS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.114,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000491 | Ordinário |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA PODE DE ARVORES E PLANTAS NO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 1.600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000492 | Ordinário |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTODAS DEMANADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 510,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000493 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DE PINTURA, PARA MANUTENCAO NAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 917,13 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000494 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.
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R$ 1.864,60 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000495 | Ordinário |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURA METALICA.
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R$ 1.195,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000496 | Ordinário |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL.
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R$ 1.500,00 |