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2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000808 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 737,32 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 1.447,04 | R$ 72,96 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, POR OCASIAO DA V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, A REALIZARSE NO DIA 06 DE JUNHO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000803 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 4.943,40 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0001027 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO DESMONTE DAS DECORACOES JUNINAS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000893 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000800 | 0000001 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
|
R$ 3.054,60 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000982 | 0000001 |
60.692.843/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, GABINETE DO PREFEITO, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0001025 | 0000001 |
59.867.725/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NA UNIDADE INJETORA DO MOTOR CARTEPILLAR C7, DA MAQUINA NIVELADORA DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000798 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CODICINADOS PARA ESTRUTURAR AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELA PORTARIA QUALIFARSUS.
|
R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS DA SECRETARIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA FISCALIZACAOE EXECUCAO DOS CONTRATOS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000802 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
R$ 908,65 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000164 | 0000006 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.084,40 | R$ 105,10 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000360 | 0000006 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 6.664,00 | R$ 336,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000239 | 0000006 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000117 | 0000006 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
|
R$ 761,60 | R$ 38,40 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000290 | 0000006 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 5.334,19 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000272 | 0000006 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000253 | 0000006 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000514 | 0000005 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000045 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 74.562,92 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 718,52 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000042 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000038 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 64.071,37 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 45.061,98 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000123 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.782,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000042 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.371,44 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000097 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.849,65 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000047 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 922,68 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000123 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 34.894,22 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000097 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 370.562,84 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000047 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 40.225,03 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.333,34 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000099 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.217,15 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000098 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 91.164,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000980 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.495,50 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
07.358.761/0219-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
|
R$ 1.128,10 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.206,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000942 | 0000001 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO MIRANDA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000462 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000463 | Ordinário |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, PARA GARANTIR ABASTECIMENTO CONTINUO, ASSEGURANDO O CONSUMO SEGURO, COMO TAMBEM HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
|
Carregando...
|
R$ 1.100,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000464 | Global |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
|
Carregando...
|
R$ 34.162,50 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000465 | Ordinário |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER O ESPACO ORGANIZADO PARA REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO, GARANTINDO O BEMESTAR DOS VISITANTES E A CONSERVACAO DO ESPACO DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000466 | Ordinário |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENCAO DE TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000467 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000307 | Ordinário |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT STRADA COM REFERENCIA: OYV9032; CHASSI: 9BD578141F788420; COR: BRANCA, ANO: 14 15, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.015,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000308 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 16 02 2025 PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIART) E ALINHAMENTO SAS I MUNICIPIOS REALIZADA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 18 02 2025
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R$ 360,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000457 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO, E MINISTERIO DO TURISMO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 A 20 02 2025.
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R$ 2.700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000458 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 A 21 02 2025.
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R$ 700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000459 | Ordinário |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO, DEVIDO A NECESSIDADE DE GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA, MELHORANDO AS CONDICOES SANITARIAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 3.830,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000460 | Ordinário |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025.
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R$ 60,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000461 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025 A 16 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB E ALINHAMENTOS SAS DOS MUNICIPIOS, E EM SEGUIDA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, COLETAR PRONTUARIOS DO CREAS, E CARTEIRA DO CIPTEA, E PRONTUARIOS DA PRESTACAO DE CONTAS 2024.CARGO: SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 20 02 2025
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R$ 1.600,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000269 | Ordinário |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESENTANTE DA EDUCACAO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 02 2025.
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R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário |
LIZIENE FABIANA DE OLIVEIRA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.684-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PARTICIPACAO NAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLAN DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCOCARGO: COORDENADORA DO NAPS Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025
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R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 13 02 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000441 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000442 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM A EQUIPE REPRESENTANTE DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ASS. SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMOS PUDESSEM ESTAR PARTICIPANDO DAS ESCUTAS REGIONAIS DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000443 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
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R$ 60,00 |