Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 2025NE0000714 | 0000003 |
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA A COMUNICACAO INSTANTANEA ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA E O PUBLICO, DISPENSA Nº DV00020 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2025, CONTRATO Nº: 00046 2025SDC.
|
R$ 3.497,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000754 | 0000003 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000753 | 0000003 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00135 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000400 | 0000003 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000735 | 0000003 |
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000391 | 0000003 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000807 | 0000002 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
***.***.734-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO PARA APREENSAO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062 2025, CONTRATO N° 062 2025SDC.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000938 | 0000002 |
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001072 | 0000002 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 469,37 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000600 | 0000002 |
60.753.701/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MONITORAMENTO, AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM OBJETIVOS NUTRICIONAIS E RESTRICOES ALIMENTARES NO HPPMSS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000506 | 0000002 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000869 | 0000002 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000713 | 0000002 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000845 | 0000002 |
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000834 | 0000002 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000546 | 0000002 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS SECRETARIA DE EDUCACAO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00035 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2025, CONTRATO Nº: 00066 2025SDC.
|
R$ 6.078,65 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000909 | 0000002 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000482 | 0000002 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 2.127,64 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000409 | 0000002 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COBERTURA DE COLCHOES DO HPPMSS E NOVO ACENTO DE CADEIRAS DE RODAS.
|
R$ 1.621,20 | R$ 308,80 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000569 | 0000002 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0001130 | 0000001 |
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA E LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROSCAVADEIRA DE PLACA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958., A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.560,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000868 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 41.213,97 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001200 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART FEIRA DO GADO.
|
R$ 103,03 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000969 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000960 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.436,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000285 | 0000001 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER
***.***.144-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE ATENDENDO AS DEMNADAS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER COM O OBJETIVO DE ARTICULAR PROJETOS E RESOLVER DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 A 03 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000962 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.108,75 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000958 | 0000001 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 348,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001201 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 07 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025 A 30 07 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.985,30 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000944 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000713 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ATIVIDADES DE SUPORTE DOCUMENTAL E ORGANIZACIONAL.
|
R$ 2.800,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000957 | 0000001 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 792,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000963 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 90,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000361 | 0000006 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM DIREITO PUBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO), PARA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORAMENTO, REPRESENTACAO DE CAUSAS JUDICIAIS, PARA O MUNICIPIO DE GRANITO PE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025, CONTRATO Nº: 00007 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000080 | 0000005 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGACOES, CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 2.500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000575 | 0000005 |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000506 | 0000003 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000881 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000895 | 0000002 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000301 | Ordinário |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO PARA ALTA DE PACIENTE FRANCISCO INACIO PEREIRA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000302 | Ordinário |
MARIA DAS GRACAS CHAVES CALDAS
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE RESCISAO E O COMPRIMENTO DAS OBRIGACOES AQUI ESTABELECIDAS, AS PARTES CONSIDERANSE RECIPROCAMENTE E DESOBRIGADAS DE QUAISQUER OUTROS ENCARGO DECORRENTES DO CONTRATO DE LOCACAO, RESSALVADAS AS OBRIGACOES PREVISTAS.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000436 | Ordinário |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA, MELHORANDO AS CONDICOES SANITARIAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
Carregando...
|
R$ 1.580,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000437 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 11 02 2025, PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA DE PERNAMBUCO, BEM COMO NO DIA SEGUINTE FAZER A CONDUCAO DO ONIBUS PARA GRANITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 14 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 540,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000438 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 12 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000439 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 12 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000440 | Global |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
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R$ 43.200,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000267 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA SOC1C97, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 609,45 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000295 | Estimativo |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 8.300,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.400,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO JANUARIO SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
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R$ 50,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA
***.***.338-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
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R$ 60,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000299 | Global |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
35.753.111/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DE UMA PECA DRENAVEL PARA APCIENTE UROLOGICO PARA ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
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R$ 11.160,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000435 | Ordinário |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARICIPAR DA COMPEDEC 2025.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1.5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 A 12 02 2025.
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R$ 225,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000294 | Ordinário |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, PARA RETORNO DE CIRURGIA NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 2025 A 07 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000432 | Ordinário |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR E BUSCAR INFORMACOES NECESSARIAS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS PARA O FORTALECIMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA DA MULHER.CARGO: COORDENADORA DA MULHERNº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 A 09 02 2025.
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R$ 700,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000433 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 02 2025 A 09 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA, BEM COMO RECEBER TAMBEM O SELO DE OURO NACIONAL DA EDUCACAO DO QUAL GRANITO FOI CONTEMPLADOS, SEGUINDO CUMPRINDO AGENDA COM DEPUTADOS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 02 A 14 02 2025.
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R$ 4.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000052 | Global |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DOS EVENTOS E REUNIOES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
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R$ 12.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E MINISTARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVANCIA E IMPOTANCIA PARA CULTURA, E TURIMOS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 02 A 14 02 2025.
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R$ 3.000,00 |