Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2025NE0001709 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE DAMIAO DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM BARBALHACE,CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001201 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 9.813,60 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001710 | 0000001 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001712 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001694 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE OUTUBRO.
|
R$ 7.553,06 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001482 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.719,12 | R$ 20,88 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001690 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 23 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001199 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 5.013,57 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001231 | 0000001 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000457 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MELHORIA DOS COMPUTADORES UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTROS UNICO.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001205 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 2° TERMO ADI
|
R$ 11.077,38 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001268 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
|
R$ 2.254,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001680 | 0000001 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DECORRENTE DE RESCISAO DO PL 030 2025 DV 017 2025 CT 043 2025, BEM COMO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA Nº DV00090 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0166 2025, CONTRATO Nº: 00521 2025SDC.
|
R$ 3.031,75 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000459 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 15.000,32 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001582 | 0000001 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00082 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
|
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001713 | 0000001 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMNISTRATIVAS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001206 | 0000001 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 7.669,15 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000467 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 15.000,32 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001255 | 0000001 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 2025NE0001711 | 0000001 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 20/12/2025 | 2025NE0001710 | 0000001 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 20/12/2025 | 2025NE0001707 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), NOVEMBRO.
|
R$ 8.237,49 | |
| 20/12/2025 | 2025NE0001706 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS), NOVEMBRO.
|
R$ 8.670,95 | |
| 20/12/2025 | 2025NE0001709 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE DAMIAO DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM BARBALHACE,CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025
|
R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001263 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.123,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000174 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 762,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001468 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 3.560,34 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001471 | 0000005 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
|
R$ 436,67 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001470 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.028,55 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000805 | 0000004 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
|
R$ 2.409,73 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001566 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.605,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000859 | 0000004 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES.
|
R$ 5.880,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000084 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.159,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001627 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.123,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000252 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.676,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001510 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 27.690,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001630 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
|
R$ 13.830,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000431 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 4.100,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001511 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 64.216,47 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0001571 | Global |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO PSF NO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001572 | Ordinário |
62.961.806 RAYSSA DE SOUZA FERREIRA
62.961.806/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001573 | Global |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001555 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E GENILSA FERREIRA DA CRUZ POS ALTA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 A 16 11 20
|
Carregando...
|
R$ 360,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001556 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAR TRANSLADO DA GESTANTE: NATALIA BENTO DA SILVA, ONDE ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO OBSTETRICO VIA CRL PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 2025 A 15 11 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001557 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 14 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001646 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE SOLICITACAO DE AUMENTO DE CARGA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
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Carregando...
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R$ 103,03 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001647 | Ordinário |
63.307.780 JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 3.290,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000456 | Ordinário |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A LUCIANA LEITE DE ALENCAR NO DIA 15 11 CONFORME ANEXO.
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Carregando...
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R$ 3.501,51 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000457 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MELHORIA DOS COMPUTADORES UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTROS UNICO.
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Carregando...
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R$ 200,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001214 | Ordinário |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5°FORMACAO CONTINUADA.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2025.
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Carregando...
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R$ 300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001215 | Ordinário |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001216 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINAGEM, ROCO MANUAL E PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 2.300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001217 | Ordinário |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NO GERECIAMENTO E ORGANIZACAO DE COMPRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001218 | Ordinário |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001554 | Ordinário |
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
62.077.080/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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Carregando...
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R$ 681,40 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 | Estimativo |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 11.224,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 | Global |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000438 | Ordinário |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000439 | Ordinário |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADO AUXILIAR DA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 182 202, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 |