Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
|
R$ 2.142,40 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000830 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.050,88 | R$ 1.093,12 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 38,07 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001419 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.318,04 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001255 | 0000001 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00104 2025SDC
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001257 | 0000001 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 000105 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001410 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001155 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 01PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001407 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000414 | 0000001 |
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
44.611.020/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 261,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000961 | 0000001 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001170 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 27 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 28 08 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001262 | 0000001 |
J & M PECAS LTDA
08.625.115/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: CINZA, ANO: 2011; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 880,00 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000075 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 166,91 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000086 | 0000020 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.071,05 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001408 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA COMPARECER A UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO E A 6° CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 180 MARMITAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA RANCHARIA.
|
R$ 1.258,20 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRTIO DE RANCHARIA.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001197 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 178,20 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001445 | 0000001 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5F56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001270 | 0000001 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E LOCUCAO NA EXPOGRANITO EDICAO 2025.
|
R$ 12.171,48 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000834 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 32.396,81 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001447 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: ASSESOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
RALLYSON VAQUEIRO OLIVEIRA E CIA LTDA
48.336.489/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA RALLYSON VAQUEIRO E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00226 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001044 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 3.626,03 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001220 | 0000001 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO NO CAFE DA MANHA PARA EXPOSITORES E ORGANIZADORES DA EXPOSICAO.
|
R$ 1.430,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001446 | 0000001 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 01 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E766 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001189 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 01 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001431 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2025
|
R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001250 | 0000001 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA O JUIZ DE ADMISSAO DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 520,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001265 | 0000001 |
JAQUELINE AURELIANO PEREIRA
***.***.834-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO COM EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
|
R$ 5.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 9.734,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001196 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001205 | 0000001 |
ABILIO BATISTA RIBEIRO
***.***.994-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A GUARDA E MANUTENCAO DE ANIMAIS DURANTE O PERIODO DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001256 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E NA LOGISTICA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS EXPOSITORES E EQUIPES OPERACIONAIS NA 20° EXPOGRANITO.
|
R$ 250,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001214 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001275 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.522,18 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001426 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025.
|
R$ 60,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0000577 | Global |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
|
Carregando...
|
R$ 1.847,50 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000578 | Global |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 6.072,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000579 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO EM TODOS OS APARELHOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000058 | Estimativo |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000580 | Ordinário |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DIAGNOSTICOS COMPLETO DA GASTROMIA LOCAL, IDENTIFICANDO POTENCIALIDADES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000581 | Global |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000582 | Ordinário |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000583 | Ordinário |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000584 | Estimativo |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR CONFORME ESPECIFICACOES E DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 9.600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000585 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOB E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000586 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ASSIM COMO TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, MULHER E ESPORTES.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,50 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000587 | Ordinário |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALOCACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO NA RUA DA ESTACAO ELEVATORIA.
|
Carregando...
|
R$ 510,15 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000588 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS CORRELACIONADOS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, LOCALIZADO NA AVENIDA SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 4.932,65 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000589 | Ordinário |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DOS FREIO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PCK1928, CHASSI: 9BD341A5XKY573857, COR: BRANCA, ANO: 18 19; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 1.590,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO D ESPACO ADEQUADO DE ESPACO ADEQUADO PARA DEGUSTACAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM INFRAESTRTURA NECESSARIA (MESAS, CADEIRAS, ILUMINACAO).
|
Carregando...
|
R$ 3.562,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000590 | Ordinário |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARACAO DO PORTAO DO MATADOURO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 277,78 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000591 | Global |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000592 | Estimativo |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.***.484-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
|
Carregando...
|
R$ 2.260,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000593 | Ordinário |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTTADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000594 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EXECUCAO DE SER VICOS DE OBRAS DE EXECUCAO DIRETA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, ABRAGENDO INTERVECOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO A RECUPERACAO DE FACHADAS E PAREDES DANIFICADAS, BEM COMO A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DA ESTRUTURA DE ALVENARIA DOS EDIFICIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, A GARAGEM MUNICIPAL, A SECRETARIA DE AGRICULTURA, GARANTIDO A QUALIDADE E SEGURANCA DAS EDIFICACOES.
|
Carregando...
|
R$ 4.700,00 |