Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 2025NE0000959 | 0000001 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS BEM PEQUENAS, QUE ACONTECERA NO DIA 22 08 2025CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025.
|
R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000953 | 0000001 |
FORT DRYWALL LTDA
54.089.318/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SISTEMA DE FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA VELA VISTA, GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° DV00056 2025.
|
R$ 21.777,50 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001399 | 0000001 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO NA 32° AGRINORDESTE.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001165 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITALK RESTAURACAO EM RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001401 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000785 | 0000001 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 723,62 | R$ 8,79 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001160 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000796 | 0000001 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 | 0000001 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001400 | 0000001 |
FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
12.590.543/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO 32° AGRINORDESTE.
|
R$ 3.523,22 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000723 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS AULOES 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000713 | 0000003 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001396 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 08 PARA A CIDADE DE CARUARUPE, ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONFIRMAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENCOES EMPRESARIO DJALMA FARIAS CINTRA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001398 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001156 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOSA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 21 08 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001157 | 0000001 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001020 | 0000001 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO DOS PACIENTES: BARTOLOMEU MOREIRA LUNA E FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA.
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001159 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE DEBORA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 20 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0000131 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.652,02 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000130 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.673,32 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000016 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 241,11 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000129 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.239,65 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000128 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.502,87 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000016 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000127 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.827,89 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000127 | 0000008 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000125 | 0000008 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000015 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000014 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000115 | 0000008 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000013 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.647,54 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000272 | 0000008 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000271 | 0000008 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000008 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000269 | 0000008 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000268 | 0000008 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000267 | 0000008 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000013 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000335 | Estimativo |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
|
Carregando...
|
R$ 49.808,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
|
Carregando...
|
R$ 3.422,40 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, HIDRAULIACA, ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000338 | Global |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
|
Carregando...
|
R$ 36.900,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000340 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 2.829,92 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
MARIA ANEILDA VITO
***.***.093-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 506,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000513 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE GRANDE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF, E PARTICIPACAO EM ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000514 | Global |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
Carregando...
|
R$ 63.648,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000515 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 2025 A 26 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE EM REUNIAO COM A TV GRANDE RIO PARA APRESENTACAO DE CALENDARIO CULTURAL VISANDO A PUBLICIDADE E ATENDER OUTRAS DEMANDAS.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
|
Carregando...
|
R$ 3.113,15 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000093 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000094 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000095 | Global |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 2.824,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000096 | Global |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
Carregando...
|
R$ 2.800,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, JUSTIFICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) GARANTINDO QUE OS SISTEMAS FUNCIONEM DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO INTERRUPCOES NOS SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 542,37 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DOS SETORES DURANTE O FINAL DE SEMANA.
|
Carregando...
|
R$ 100,00 |