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2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 2025NE0001398 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001020 | 0000001 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO DOS PACIENTES: BARTOLOMEU MOREIRA LUNA E FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA.
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001021 | 0000001 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEDACAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO OFTALMOLOGICO
|
R$ 1.142,40 | R$ 57,60 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001156 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOSA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 21 08 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001157 | 0000001 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSLADO DE PETROLINA A GRANITO PRESTADO A ROBERTO FRANCISCO XAVIER.
|
R$ 821,10 | R$ 41,40 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000008 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000073 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 1.547,76 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000246 | 0000005 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000785 | 0000002 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000015 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 482,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000014 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000012 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000010 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001397 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001395 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001227 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001394 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000088 | 0000008 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0000266 | 0000008 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000104 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.734,94 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000012 | 0000008 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000102 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000033 | 0000008 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000079 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000078 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.305,05 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000110 | 0000077 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,12 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000139 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000138 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.838,72 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000361 | 0000007 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM DIREITO PUBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO), PARA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORAMENTO, REPRESENTACAO DE CAUSAS JUDICIAIS, PARA O MUNICIPIO DE GRANITO PE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025, CONTRATO Nº: 00007 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000730 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 782,48 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000690 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 21.563,84 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000100 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000077 | 0000007 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
***.***.823-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
|
R$ 1.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000170 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 50,76 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000021 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 78,08 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000730 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 5.354,70 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000136 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 50,76 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000045 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 38,07 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000273 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISTRITO DE BELA VISTAGRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000274 | Ordinário |
JOSE ADNALDO BEZERRA GONCALVES
40.890.782/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E MATERIAL LUDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 742,90 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000316 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA ANUCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIANO E MEYRIANE LOPES DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:24 02 2025 A 26 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000317 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 24 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000511 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 2025 A 24 02 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000512 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA JUNTO COM A GOVERNADORA RAQUEL LIRA ASSINAR ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE EM BELA VISTA.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025.
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R$ 400,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEVIDO A NECESSIDADE PARA COBRIR AS DEMANDAS DE TRABALHO NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.386,75 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 26 02 2025
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R$ 900,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.
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R$ 645,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000314 | Global |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 166,32 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000315 | Global |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 166,32 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000510 | Ordinário |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 02 2025.
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R$ 60,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000086 | Global |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 10.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
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R$ 1.412,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA.
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Carregando...
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R$ 1.100,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000272 | Global |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 12.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000313 | Global |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 166,32 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000025 | Global |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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Carregando...
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R$ 1.490,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000271 | Global |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2025, CONTRATO Nº: 00016 2025SDC.
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R$ 62.700,59 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000312 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRDA SILVA NASCIMENTO E MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:19 02 2025 A 21 02 2025.
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R$ 270,00 |