Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000884 | 0000001 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000683 | 0000001 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGAZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA., PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000883 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000205 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIVIMENTO SOCIAL.
|
R$ 2.354,39 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000661 | 0000001 |
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000662 | 0000001 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA PROMOVER A REGULARIZACAO PARA LIBERACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DA CRECHE DA LAGOA NOVA.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000688 | 0000001 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM PLANTOES DE 24H NO HPPMSS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00094 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000878 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO DOS REGISTROS DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO CRAS E CREAS.
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R$ 2.506,64 | R$ 573,36 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000877 | 0000001 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000698 | 0000001 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000955 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000675 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
|
R$ 10.062,87 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000687 | 0000001 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000682 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.024,43 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000659 | 0000001 |
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000961 | 0000001 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 2025NE0000911 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 50,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000828 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.121,60 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000908 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 150,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000909 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS QUE ACONTECERA EM PETROLINA NO DIA 15 07.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 300,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000696 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 4.017,20 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000483 | 0000001 |
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
41.493.356/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA VISANDO A REVISAO E ELABORACAO DO PROJETO BASICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO; EXECUCAO DAS MEDICOES DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PROPRIAS E TERCEIRIZADAS; ELABORACAO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE TODAS AS ROTAS, PARA ADEQUACAO A RESOLUCAO TC Nº 156 2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO (TCE PE), DISPENSA Nº DV00026 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2025, CONTRATO Nº: 00056 2025SDC.
|
R$ 26.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000985 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
|
R$ 1.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001036 | 0000001 |
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001033 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS JUNTO A TESOURARIA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001035 | 0000001 |
PEDRO SALVIANO NETO
***.***.183-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCA VILA BELA VISTA.
|
R$ 840,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001034 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.300,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001037 | 0000001 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001031 | 0000001 |
59.687.567/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUNTECAO DE ARCODICIONADOS NOS SETORES DA PREFEITURA E SECRETARIA VINCULADAS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
61.199.846/0001-97
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (DESPACHANTE) PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE RENOVACAO DOCUMENTAL E REGULARIZACAO COM EMISSAO AUTORIZADA PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO (AATPVE) DA FROTA DE VEICULOS LEILOADOS DO MUNICIPIO,
|
R$ 5.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001029 | 0000001 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000875 | 0000001 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000626 | 0000001 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ E ASSIM GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONAR MELHORIAS ESSENCIAIS AO AMBIENTE.
|
R$ 3.922,30 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001054 | 0000001 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VEICULO NOVO, TIPO HATCH ZERO QUILOMETRO MODELO: ANO SOLICITACAO OU SUPERIOR; 5 PORTAS; CAPAC. 5 PASS; COR BRANCA; COMB.: GASOLINA ALCOOL (FLEX); DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.304 MM, CILINDRADA TOTAL (CC) : 999,0 POTENCIA MAX (CV) : 71 MINIMO, VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM NO MINIMO CINCO LUGARES, MODELO: ANO DA SOLICITACAO OU SUPERIOR; NA COR BRANCA, MINIMO 4
|
R$ 538.555,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000513 | 0000002 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
|
R$ 2.297,80 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000207 | 0000012 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 179,21 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000393 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2025, CONTRATO Nº: 00006 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000394 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E EFICIENCIA, ASSEGURANDO QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 2.436,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000395 | Ordinário |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA HYUNDAI PAMECANICA DE REFERENCIA: OYV2199, QUE ATUA NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000396 | Global |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 343.894,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000397 | Ordinário |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ANTIGA AREA DE TRANSBORDO NO LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
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R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000398 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
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R$ 255,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000399 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA POCIANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025 A 04 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ABASTECIMENTO DO CAMARIN DOS ARTISTAS, BANDAS, PRODUTORES E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS.
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R$ 9.557,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000400 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 2025 A 06 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000401 | Global |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO
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R$ 10.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000402 | Estimativo |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE DE PANIFICACAO PARA REUNIOES PERIODICAS E EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 6.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000403 | Ordinário |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 1.518,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000404 | Global |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 33.732,88 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000405 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE 5 ANOS FOLHAS REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 45,79 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REG. ATO CON FINANC VLR DECLARADO R$ 17.000,00 VLR FISCAL. R$ 17.000,00 REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.072,86 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E VENDA SIMPLES VLR DECLARADO R$ 17.000,00 VLR FISCAL. R$ 17.000,00 REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.626,86 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000408 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DO TERRNO ONDE SERA CONSTRUIDO A NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 103,03 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 190.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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R$ 1.500,00 |