Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000669 | 0000001 |
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000670 | 0000001 |
61.175.157/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ESCOLAR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000955 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000998 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000795 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 24 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000877 | 0000001 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000878 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000637 | 0000001 |
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
47.567.579/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000678 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
|
R$ 6.244,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000995 | 0000001 |
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
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R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000796 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 24 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 A 26 06 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000671 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000689 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC.
|
R$ 11.077,38 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000289 | 0000005 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000049 | 0000005 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS INTINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000079 | 0000003 |
60.015.339/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000075 | 0000003 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000569 | 0000003 |
59.874.852/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.510,36 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000463 | 0000003 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000468 | 0000003 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS DA SECRETARIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA FISCALIZACAOE EXECUCAO DOS CONTRATOS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE POSSIVEIS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 1.358,50 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000870 | 0000001 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO. USO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE MARCACAO DE PONTO: KAIROSUP ADICIONAL DE PLANO KAIROS.
|
R$ 80,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001026 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
|
R$ 913,46 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001024 | 0000001 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DAS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, TENDO EM VISTA O EVENTO DA EXPOGRANITO QUE SE APROXIMA.
|
R$ 9.418,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001023 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
|
R$ 500,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001022 | 0000001 |
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000604 | 0000001 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000203 | 0000001 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSIEL MOREIRA DE SOUSSA, NO DIA 28 06 2025, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIMENTA, ORNAMENTACAO, PARAMENTO, ASSISTENCIA COROA DE FLORES, TRANSLADO OU CORTEJO.
|
R$ 2.074,50 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO FESTIVAL EXPORGRANITO.
|
R$ 2.400,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000983 | 0000001 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE CANCELAS MEDINDO 180X200M COM MOUROES.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000119 | 0000007 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 824,21 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000116 | 0000007 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
|
R$ 1.800,77 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000115 | 0000007 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
|
R$ 1.440,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000114 | 0000007 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000113 | 0000007 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 864,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000007 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 2.020,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000111 | 0000007 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
|
R$ 475,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000064 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 4.529,87 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000063 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 25,68 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 35 POLICIAIS, COM TRAJETO: OURICURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA NA TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO, REALIZADA NO DIA 03 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000430 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 06 02 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO EUFRASIO CORDEIRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAE REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 02 2025 A 07 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000431 | Global |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARINS DOS CANTOSRES DA FESTA DE FEVEREIRO REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.485,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000045 | Global |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKTING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE DE NOTICIAS E MIDIA ELETRONICAS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, ACOES E CAMPANHAS, PRODUCAO DE FOTOGRAFIS EM CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS.
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R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 | Global |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 16.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONA COM ILHOS PARA GRID DE ENTRADA DA FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 468,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 | Global |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000049 | Global |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS INTINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
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Carregando...
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R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000050 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000051 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000065 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000066 | Global |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.824,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA EM BELA VISTA DISTRITO DE GRANITOPE
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Carregando...
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R$ 5.611,49 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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Carregando...
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R$ 3.595,70 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 428,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES ABAIXO:
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R$ 937,90 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
02.630.362/0001-91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO 2024 DO COEGEMAS PE, PARA PERMANECER EM DIAS COM ESSE ORGAO. DE ACORDO COM O BOLETO BANCARIO QUE SEGUE EM ANEXO.
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R$ 815,55 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 3.006,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.499,20 |