Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2025NE0000878 | 0000001 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 TRANSPORTE EQUIPE PSF, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00091 2025SDC.
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R$ 5.970,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000290 | 0000007 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 3.994,16 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000238 | 0000007 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000514 | 0000006 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000373 | 0000006 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000266 | 0000006 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000262 | 0000006 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.445,14 | R$ 72,86 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000261 | 0000006 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS FINAIS DE SEMANA COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS.
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R$ 1.904,00 | R$ 96,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000256 | 0000006 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000248 | 0000006 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000226 | 0000006 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000187 | 0000006 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000185 | 0000006 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,50 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000183 | 0000006 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL, P
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000182 | 0000006 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000574 | 0000005 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL,
|
R$ 1.205,10 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000633 | 0000005 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
|
R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000458 | 0000005 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DURANTE UM FINAL DE SEMANAD MENSAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000346 | 0000005 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000345 | 0000005 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 2025NE0001028 | 0000001 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 800,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSP A INTERNET, FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (ZONA RURAL) PARA 20° EXPOGRANITO VISANDO ATENDER SUAS DIVERSAS DEMANDAS.
|
R$ 1.600,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001223 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 450,00 | |
| 23/08/2025 | 2025NE0001402 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000673 | 0000004 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
|
R$ 4.104,90 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE CONTEUDOS, POSTAGENS E ENTREVISTA NO BLOG DIDI GALVAO E NA RADIO GRANDE RIO AM PETROLINA, COM COBERTURA PRE E POS EVENTO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
BETO SOM
01.063.462/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE POSTS, CHAMADAS DE DIVULGACAO, ENTREVISTAS E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000959 | 0000001 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS BEM PEQUENAS, QUE ACONTECERA NO DIA 22 08 2025CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025.
|
R$ 75,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000960 | 0000001 |
ROSILENE SOARES DA SILVA
***.***.041-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: MEMBRO DE CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 | 0000001 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001370 | 0000001 |
RADIO E TV GRANDE RIO LTDA
11.996.667/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VEICULACAO E DISPONIBILIZACAO DIVULGACAO DE MIDIA INSERCOES TELEVISAS DE 30 NA GRADE DE PROGRAMACAO DA TV GRANDE RIO, RELATIVO A PUBLICIDADE DE REALIZACAO DA EXPOGRANITO BEM COMO DOS PARCEIROS.
|
R$ 11.655,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001401 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDOS E POSTAGENS PARA COBERTURA ANTES E DURANTE O EVENTO EXPOGRANITO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001403 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
41.482.924 JESSICA DA SILVA CAVALCANTE
41.482.924/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE CONTEUDOS, POSTAGENS E COBERTURA PRE E DURANTE, A FIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPOGRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000818 | 0000001 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DO CONCURSO MINHA VOZ NO MUNDO NA ETAPA ESCOLAR, VOLTADO A PROMOCAO DA LEITURA E VALORIZACAO LITERARIA ENTRE OS PARTICIPANTES.
|
R$ 1.100,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000164 | 0000008 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.189,50 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000697 | 0000002 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALEIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL COM INDENTIFICACAO DE METAS E ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 2.187,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000222 | Global |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000223 | Global |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000224 | Global |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000225 | Global |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000226 | Global |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000227 | Global |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000228 | Global |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000229 | Global |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000023 | Global |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000230 | Global |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000231 | Global |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000232 | Global |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000233 | Global |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000234 | Global |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 9.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000235 | Global |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000236 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISTRITO DE BELA VISTAGRANITOPE.
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R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
JOSE WELTON ROLIM DOS SANTOS
08.324.910/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CHAVE E CAPACITOR EM 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
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R$ 320,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000238 | Global |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA SAO FRANCISCO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000239 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
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R$ 48.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000024 | Global |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 |