Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0001379 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000768 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000764 | 0000001 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA.
|
R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000767 | 0000001 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000752 | 0000001 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001113 | 0000001 |
ANTONIO WILLIAN SANTOS FERRAZ ALENCAR
***.***.084-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLTETA E PREPARACAO DOS MATERIAIS ARTESANAIS CARACTERISTICOS DO MODO DE VIDA SERTANEJO, NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA, COM O INTUITO DE VALORIZAR A CULTURA E O TUSTIMO LOCAL DURANTE A 20° EDICAO DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 823,20 | R$ 156,80 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000765 | 0000001 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
|
R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000769 | 0000001 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000882 | 0000001 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00095 2025SDC.
|
R$ 2.636,75 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000242 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA AJUSTES NECESSARIOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INAUGURAL PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, COM O INTUITO DE MARCAR OFICIALMENTE A INAUGURACAO E DIVULGAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVICO OFERECIDO A COMUNIDADE.
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000861 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 159,60 | R$ 30,40 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000746 | 0000001 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000761 | 0000001 |
59.836.685 VERA LUCIA DE SOUZA
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000762 | 0000001 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA NA ORGANIZACAO DE MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000747 | 0000001 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000756 | 0000001 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 2025NE0000956 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000955 | 0000001 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA FELIZCARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000802 | 0000001 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001193 | 0000001 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
|
R$ 4.000,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001195 | 0000001 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DO ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO. OS SERVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPINACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, CONSTRUCAO DE BAIAS PARA BOVINOS E DEMARCACAO COM CERCAS EM TODA A AREA DO PARQUE.
|
R$ 5.120,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000957 | 0000001 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000310 | 0000001 |
J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO.
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE POSTS, CHAMADAS DE DIVULGACAO, ENTREVISTAS E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000952 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 403,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000885 | 0000001 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PEY9J47 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00098 2025SDC.
|
R$ 3.700,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000803 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA INTENSSIVA E CONSERVACAO NO PREDIO E QUADRA DA HELENA LOPES.
|
R$ 3.680,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000728 | 0000004 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000825 | 0000002 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 102,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000821 | 0000002 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 315,94 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001014 | 0000001 |
60.692.843 DOURIVAL ULISSES DE OLIVEIRA
60.692.843/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS.
|
R$ 3.900,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000301 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA SARAIVA 47314087415
29.614.907/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E PRODUCAO PARA EXPOGRANITO.
|
R$ 3.900,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000987 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HPPMSS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001375 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE FOMENTO QUE TENHA POR OBJETO A EXECUCAO , OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES VENCEDORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2025, CREDENCIAMENTO Nº 00005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098 2025, CONTRATO Nº: 00237 2025SDC .
|
R$ 64.000,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001189 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO D EOBRA NA CONSTRUCAO DDE CURRAIS NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001235 | 0000001 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EM GRANITO.
|
R$ 3.900,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000785 | 0000001 |
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
00.291.784/0007-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA A ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 732,41 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO APOIO NA LIMPEZA PREVIA DO LOCAL DE REALIZACAO DO FESTIVAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000037 | Global |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CAPTACAO DE OFERTAS DE PATROCINIO, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DE ATESTO 60X80MM PARA DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E SETORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 640,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000373 | Global |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000374 | Global |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 22.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000375 | Global |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000376 | Global |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000377 | Global |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.854,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000378 | Global |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000379 | Global |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000038 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000380 | Global |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL,PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000381 | Global |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000382 | Global |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE APOIO OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00055 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000383 | Global |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000384 | Global |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00). PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00068 2024CPL
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R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000385 | Global |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERECIAMENTO DA CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³, OBJETO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE OS MUNICIPIOS DE GRANITO E SALGUEIRO PE, PARA QUE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO RECEBA NO SEU ATERRO SANITARIO OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DP00007 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 017 2025, CONTRATO N° 0019 2025SDC.
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R$ 46.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000386 | Global |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00078 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.500,00 |