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2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 2025NE0001470 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.377,33 | R$ 651,22 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001471 | 0000005 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
|
R$ 436,67 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000084 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.597,19 | R$ 1.562,56 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001566 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001060 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.388,72 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000431 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 3.526,00 | R$ 574,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001626 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 33.864,73 | R$ 3.515,52 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001145 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.270,47 | R$ 1.729,53 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001627 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.788,89 | R$ 1.334,86 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001511 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 56.071,84 | R$ 8.144,63 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001144 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 735,64 | R$ 109.604,59 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001510 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 22.188,94 | R$ 5.501,06 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001628 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.606,87 | R$ 926,46 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001625 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.201,23 | R$ 3.749,40 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001693 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.946,12 | R$ 1.177,63 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001663 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 1.745,70 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001241 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 18.647,61 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001508 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 3.741,46 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001621 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 56.397,47 | R$ 5.855,61 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001664 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 506,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001702 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.224,10 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000049 | 0000017 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 33.435,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000008 | 0000016 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.658,93 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001467 | 0000015 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 6.108,63 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000127 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.998,50 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001467 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.289,28 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000010 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.970,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000016 | 0000013 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000015 | 0000013 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000013 | 0000013 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.683,97 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000013 | 0000013 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000100 | 0000013 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180,90 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000012 | 0000013 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000809 | 0000012 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 631,10 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000100 | 0000012 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000110 | 0000104 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,04 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000253 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.805,39 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000958 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 458,17 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.713,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001663 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 55.244,92 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2025NE0001553 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 12/11/2025 | 2025NE0001645 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001545 | Ordinário |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO E ORGANIZACAO NAS UBS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA CARAVANA DA SAUDE, NO FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001546 | Ordinário |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001547 | Ordinário |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
Carregando...
|
R$ 4.097,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0001548 | Ordinário |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
Carregando...
|
R$ 4.129,60 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001213 | Ordinário |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.919,40 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001505 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 191,26 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001506 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES FRANCISCO MANOEL, GUSTAVO DOS SANTOS VIVEIROS, MARIA LUCILENE DOS SANTOS VIVEIROS, E MARIA HELOISA DOS SANTOS VIVEIROS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001507 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 10 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001508 | Global |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
|
Carregando...
|
R$ 9.180,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001509 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 62.053,60 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001510 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 70.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001511 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 156.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001512 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), NOVEMBRO.
|
Carregando...
|
R$ 16.561,03 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001513 | Estimativo |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE ALOJAMENTO POUSADA COM ALIMENTACAO INCLUSA POR DIARIA PROXIMA A O HOSPITAL OSVALDO CRUZ, PROCAPE, ALTINO VENTURA, IMIP E HOSPITAL DA RESTAURACAO, EM RECIFEPE. CREDENCIAMENTO Nº 00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151 2025, CONTRATO Nº: 00512 2025SDC.
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R$ 38.400,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001514 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
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R$ 300,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001515 | Ordinário |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 5.505,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001516 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 2.969,33 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001517 | Global |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 712,60 |