Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL NA ARTICULACAO DAS QUEIJARIAS PARA PARCIPACAO NO CONCURSO DE QUEIJO NA 20° EXPOGRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000861 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 159,60 | R$ 30,40 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000737 | 0000001 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000830 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 9.711,61 | R$ 117,95 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000917 | 0000001 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.512,00 | R$ 288,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000811 | 0000001 |
FELIPE LOPES RIBEIRO
***.***.174-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO
|
R$ 1.512,00 | R$ 288,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000828 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.108,14 | R$ 13,46 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000764 | 0000001 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000754 | 0000001 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000881 | 0000001 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
|
R$ 3.788,96 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
|
R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000756 | 0000001 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000724 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000773 | 0000001 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001104 | 0000001 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE MULHER.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000762 | 0000001 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA NA ORGANIZACAO DE MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000763 | 0000001 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000736 | 0000001 |
59.784.790 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
59.784.790/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2025NE0001175 | 0000001 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL ORGANIZACAO DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001017 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 852,60 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000985 | 0000001 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PARA REALIZACAO DA ACAO DA CARAVANA DA SAUDE DE ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II.
|
R$ 1.450,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001059 | 0000001 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 7.050,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000795 | 0000001 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS E OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) SECRETA DE ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025.
|
R$ 150,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001381 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001382 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ESTRADAS.
|
R$ 103,03 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
|
R$ 75,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA
25.173.110/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 16 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA LIPE LUCENA SHOW 1 130.000,00 130.000,00 COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00019 2025 PROCESSO
|
R$ 130.000,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000790 | 0000001 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DO ESPACO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR TARCISIO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 2.320,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR PABLO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 2.132,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000788 | 0000001 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPACAO DA EXPOGRANITO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000295 | 0000001 |
GERNIEL MOREIRA DE BRITO NETO
***.***.934-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
|
R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001162 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.300,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001163 | 0000001 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001164 | 0000001 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
P. H. PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA
54.921.882/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.
|
R$ 2.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000423 | Global |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000424 | Global |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATI
|
Carregando...
|
R$ 2.824,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000425 | Global |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000426 | Global |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
***.***.404-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPNHAMENTO E CONTROLE DE DIARIAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.520,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000427 | Global |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA,
|
Carregando...
|
R$ 2.020,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000428 | Ordinário |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 2025 A 06 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000429 | Global |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO NO POVOADO DE BELA VISTA DE DEMANDAS QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO GABINTE DO PREFEITO, VISTO QUE O POVOADO SE ENCONTRA DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS, FAZENDO NECESSARIA ESTA ARTICULACAO.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 35 POLICIAIS, COM TRAJETO: OURICURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA NA TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO, REALIZADA NO DIA 03 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000430 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 06 02 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO EUFRASIO CORDEIRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAE REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 02 2025 A 07 02 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000431 | Global |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARINS DOS CANTOSRES DA FESTA DE FEVEREIRO REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.485,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000045 | Global |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKTING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE DE NOTICIAS E MIDIA ELETRONICAS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, ACOES E CAMPANHAS, PRODUCAO DE FOTOGRAFIS EM CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 | Global |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 16.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONA COM ILHOS PARA GRID DE ENTRADA DA FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 468,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 | Global |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 16.698,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000049 | Global |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS INTINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
|
Carregando...
|
R$ 9.108,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000050 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000051 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000065 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000066 | Global |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 2.824,00 |