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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0000125 | 0000007 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000118 | 0000007 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS.
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R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000115 | 0000007 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000272 | 0000007 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000271 | 0000007 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000007 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000269 | 0000007 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000268 | 0000007 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000267 | 0000007 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000266 | 0000007 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000261 | 0000007 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000240 | 0000007 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
|
R$ 4.392,75 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000033 | 0000007 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000032 | 0000007 |
AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO
***.***.924-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO. QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000178 | 0000007 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.625,84 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000006 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000474 | 0000006 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000452 | 0000006 |
CLOVIS JAIME AIRES DE CARVALHO ALENCAR 06107250417
14.964.427/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS,
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000391 | 0000006 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORACAO E COMPRAS, BEM COMO DOS TRABALHOS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00086 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000389 | 0000006 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0001062 | 0000001 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
|
R$ 6.400,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000783 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 1° TERMO ADI
|
R$ 8.000,33 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000286 | 0000001 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000779 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 6.517,64 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 5.819,71 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000878 | 0000001 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 TRANSPORTE EQUIPE PSF, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00091 2025SDC.
|
R$ 5.970,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000780 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 7.087,60 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000819 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 191,26 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000781 | 0000001 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 5.538,83 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000777 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
|
R$ 8.164,65 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000918 | 0000001 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 191,26 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000775 | 0000001 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 6.193,60 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000881 | 0000001 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
|
R$ 3.788,96 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001194 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
|
R$ 1.050,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000932 | 0000001 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 191,26 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001378 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
|
R$ 103,03 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001379 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000280 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E LAYOUT DA FESTA DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 4.300,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000774 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 7.684,56 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001380 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITOPERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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R$ 700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000335 | Global |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004, CONTRATO Nº: 00004 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 59.800,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000336 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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Carregando...
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R$ 3.600,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 2.094,70 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000338 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 2025 A 30 01 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000339 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000340 | Ordinário |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL NO VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7548, CHASSI: 9C2KC1670BR605212, COR: PRATA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 1.762,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7548, CHASSI: 9C2KC1670BR605212, COR: PRATA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 552,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, QYL4F59, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 138,98 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 01 2025 A 01 02 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000344 | Ordinário |
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
11.361.353/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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Carregando...
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R$ 557,13 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000345 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000346 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 25.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000347 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000348 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000349 | Global |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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Carregando...
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R$ 207.797,18 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000350 | Global |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 12.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000351 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ PARA TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE GRANITO ATE O ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, NO APOIO AO CACAMBAO DO MUNICIPIO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 04, 08 E 09 DE FEVEREIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.
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Carregando...
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R$ 300,00 |