Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000056 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,37 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000110 | 0000059 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,10 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000110 | 0000058 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.761,35 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000374 | 0000005 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000163 | 0000005 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000170 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 63,45 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000136 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 38,07 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000575 | 0000004 |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000351 | 0000004 |
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA . E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOP, DISPENSA N° DV00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 2025, CONTRATO N° 00021 2025SDC.
|
R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000831 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 36.144,89 | R$ 3.638,86 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000702 | 0000003 |
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000520 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 47.311,27 | R$ 15.301,66 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,60 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000671 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 58.538,26 | R$ 5.687,17 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000040 | 0000002 |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000128 | 0000002 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2025, CONTRATO Nº: 00042 2025SDC.
|
R$ 7.729,68 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000169 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 50,76 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000521 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.050,88 | R$ 1.093,12 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000787 | 0000002 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTTADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 1.150,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000773 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 3.830,85 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000718 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, POR 02 MESES (JUNHO A JULHO), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000772 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000009 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 375,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000378 | 0000008 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 380,50 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000146 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.451,81 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000145 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.379,23 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000127 | 0000006 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000006 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000117 | 0000006 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000452 | 0000005 |
CLOVIS JAIME AIRES DE CARVALHO ALENCAR 06107250417
14.964.427/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS,
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000448 | 0000005 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000185 | 0000005 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,50 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000182 | 0000005 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000330 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 133,33 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000549 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.868,73 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000484 | 0000003 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
|
R$ 2.231,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000782 | 0000003 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTECAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE GRANITO, INCLUINDO INSERCAO, ATUALIZACAO E ORGANIZACAO DE CONTEUDOS, GARANTIDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E EM ESPECIALA LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000725 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 942,48 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
Carregando...
|
R$ 13.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 | Global |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000146 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 1.926,81 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 10.152,64 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 70.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000148 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000148 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 7.903,76 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000148 | Global |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
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Carregando...
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R$ 2.140,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 674,88 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000149 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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Carregando...
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R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000149 | Global |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 580,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VISTO SUAS DEMANDAS E ATRIBUICOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 1.361,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 120.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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Carregando...
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00053 2024CPL.
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Carregando...
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000150 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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Carregando...
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R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 665,09 |