Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000672 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 30.991,44 | R$ 7.556,63 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000002 |
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.412,91 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000018 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 494,91 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000017 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 25,38 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 3.646,65 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000012 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 228,42 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.440,80 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000140 | 0000012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 81,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000125 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.533,18 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000140 | 0000011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 177,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 54.979,38 | R$ 19.654,66 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 48.010,42 | R$ 16.031,17 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 9,30 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000125 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 30.950,46 | R$ 15.658,96 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000097 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 275.225,93 | R$ 102.598,09 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.117,81 | R$ 1.188,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000123 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.362,44 | R$ 11.531,78 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000516 | 0000001 |
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0000724 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 992,08 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000530 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COMO GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000548 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.775,30 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 133,33 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000850 | 0000001 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PASSAGEM E UBER PARA VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPEPECIAL DE S
|
R$ 270,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000852 | 0000001 |
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIRO CENTRAL DESTINADO A REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
|
R$ 2.650,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000849 | 0000001 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
***.***.764-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTEGRACAO DO DO MINISTERIO PUBLICO E SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A COOPERACAO INSTERINSTITUICIONAL, PROMOVENDO O ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS, FLUXOS DE ATUACAO E BOAS PRATICAS ENTRE O MPPE E OS COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SANITARIA (SEVISA), COM FOCO NA DEFESA DA SAUDE PUBLICA DA POPULACAO PERNAMBUCANA.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 2
|
R$ 300,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000616 | 0000001 |
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D EDUCACAO.
|
R$ 3.036,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000709 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
|
R$ 459,56 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000641 | 0000001 |
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS E ANALISE DE UM VASTO CON JUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.950,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000970 | 0000001 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 12.200,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000620 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000661 | 0000001 |
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO A GASOLINA, 5 LUGARES, COM 5 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA. COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD A UNIDADES DE TRATAMENTO EM RECIFE.
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000827 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 11.217,65 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0001052 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000956 | 0000001 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE PLANEJAMENTOS DOS PAGAMENTOS.
|
R$ 1.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE REFERENCIA OYW8662; CHASSI 9BM384069FB978612; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE REFERENCIA PFU6528; CHASSI 9532E82W1DR306275; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000151 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 19.417,71 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 4.501,05 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000152 | Global |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000152 | Estimativo |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
Carregando...
|
R$ 8.051,17 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 4.098,22 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 7.346,10 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000153 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 5.696,79 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 4.963,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES8I62 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 7.490,34 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Global |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
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R$ 3.300,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Global |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 22.950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 21.215,44 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.763,02 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , SNP6A34, SNQ9B28, SNO5C36, OYH8C39, PDF4260, SOH0E49 E SCT3I61, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.919,55 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA OYW8662, PFU6528 E PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 549,47 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 287,64 |