Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0001374 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO COM A GOVERNADORA E DEPUTADO FEDERAL SOBRE ACOES PARA O MUNICIPIO COM FOCO NOS ULTIMOS DETALHES PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 10 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001096 | 0000001 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001372 | 0000001 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCEDIO DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 391,08 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000971 | 0000001 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABRAGENDO O LEVANTAMENTO E ANELISE DO SISTEMAS UTILIZADOS, IDENTIFICACAO DE USUARIOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS E SUPORTE A ACOES OPERACIONAIS E ADMNISTRATIVAS, VISANDO MELHORAR A ORGANIZACAO E A EFICIENCIA DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000972 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.452,30 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001046 | 0000001 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000893 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000638 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.529,48 | R$ 30,72 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000866 | 0000001 |
LUCAS NOGUEIRA SILVA
***.***.954-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA UBS II NO POVOADO DE CASA DE PEDRA.
|
R$ 1.008,00 | R$ 192,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000966 | 0000001 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
|
R$ 1.420,25 | R$ 17,25 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000965 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.688,39 | R$ 20,51 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000964 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 2.199,09 | R$ 26,71 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000962 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.108,75 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000842 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
|
R$ 4.368,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000961 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.271,61 | R$ 27,59 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000963 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 88,92 | R$ 1,08 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000890 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DEMANDAS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000281 | 0000001 |
JOSE WILDES MARTINS
08.883.532/0002-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUICAO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O FESTIVAL EXPOGRANITO.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000867 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 66,39 | R$ 0,81 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001178 | 0000001 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000753 | 0000004 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00135 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000457 | 0000004 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000720 | 0000004 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE MAS DEMANDAS DIARIAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000083 | 0000004 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULURA, LAZER E TURISMO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000075 | 0000004 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000759 | 0000004 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA.
|
R$ 325,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000869 | 0000003 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000834 | 0000003 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000793 | 0000003 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000526 | 0000003 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 800,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000482 | 0000003 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 1.247,57 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000711 | 0000003 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO NAPS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000531 | 0000003 |
60.337.309 RAFAELLA SILVA LIMA
60.337.309/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000845 | 0000003 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000879 | 0000002 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000611 | 0000002 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000883 | 0000002 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000672 | 0000002 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000877 | 0000002 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000241 | 0000002 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, T
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 35.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Global |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
54.900.125/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 1º ANO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000100 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000100 | Global |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 230.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 7.262,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 70.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.176,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 200.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.722,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.412,00 |