Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0001115 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000949 | 0000001 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000638 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.529,48 | R$ 30,72 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000040 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.778,76 | R$ 447,24 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000073 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.348,48 | R$ 670,44 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.378,66 | R$ 721,60 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000041 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.049,86 | R$ 1.403,70 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000040 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.765,56 | R$ 1.610,49 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000039 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.340,46 | R$ 759,80 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000074 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 707,93 | R$ 169,35 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000215 | 0000007 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLETE SOARES ALVES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 765,07 | R$ 145,73 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000289 | 0000006 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000288 | 0000006 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000286 | 0000006 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000273 | 0000006 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000387 | 0000006 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO PSF NO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000122 | 0000005 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000468 | 0000004 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000132 | 0000004 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000036 | 0000004 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORIETACAO E AGENTE CONSOLIDADOR DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASSEGURANDO A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO TERRITORIO, TANTO AREA URBANA COMO RURAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000998 | 0000002 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000876 | 0000002 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000636 | 0000002 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000877 | 0000002 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000669 | 0000002 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000241 | 0000002 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000875 | 0000002 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000672 | 0000002 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000785 | 0000002 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000890 | 0000002 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001166 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL.
|
R$ 54.316,17 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000977 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.289,05 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001161 | 0000001 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NAS DEMNADAS E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL JNTO AO SECRETARIO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000978 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.529,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001105 | 0000001 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
|
R$ 6.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SERTAO INTELIGENTE: CONCTANDO O ARARIPE AO FUTURO.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000728 | 0000001 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ELABORACAO DE RELATORIOS E EXECUCAO DE DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000979 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.610,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001152 | 0000001 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE FUTSAL E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 3.950,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001151 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.175,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
Carregando...
|
R$ 2.086,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL
|
Carregando...
|
R$ 404,26 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIAIRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 254,30 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
|
Carregando...
|
R$ 1.020,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 8.064,62 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIAIRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 975,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 1.026,99 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES8I62, CHASSI: 9BWAG45U6NT073209, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES8I62, CHASSI: 9BWAG45U6NT073209, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 1.195,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
Carregando...
|
R$ 99,01 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00039 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO E DIVULGACOES DAS ACOES EFETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DOS CANAIS OFICIAIS E DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE GRANIT, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0055 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.,
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 |