Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0001093 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
|
R$ 10.022,79 | R$ 24,11 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000888 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 3.791,06 | R$ 9,12 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, VOLTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA COZINHA MAE MARIA.
|
R$ 1.898,40 | R$ 361,60 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001174 | 0000002 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
|
R$ 19.297,33 | R$ 972,98 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000958 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 4.648,14 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 61,77 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001086 | 0000001 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO POLIMENTO NOS CARROS E MAQUINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001085 | 0000001 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001004 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000705 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA E PALCO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000704 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001087 | 0000001 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DA PISTOLA, CONTEM UMA PISTOLA PNEUMATICA, CONJUNTO LUBRIFIL, 2 TORNEIRAS TIPO ESFERA EM ACO, 4 NYP DE 1 2 POLEGADA, 8 METROS DE MANGUEIRA FLEXIVEL DE ALTA PRESSAO DE 175 BS , MOLA BALACIN PARA SUSTENTACAO DA PISTOLA E BASE SUPERIOR EM ACO CARBONO PARA SUSTENTACAO DA MESMA.
|
R$ 5.981,00 | R$ 3.019,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000807 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000808 | 0000001 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: ASSESSORIA DE SEC EDUC.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001207 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA LEVAR SECRETARIA AO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001083 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001122 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 203.641,24 | R$ 4.155,94 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000871 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES RECREATIVAS INFANTIS NO PIQUINIQUE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO SCFV.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 2025NE0000914 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001148 | 0000001 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
|
R$ 780,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000922 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001095 | 0000001 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMNISTRATIVO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001149 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000915 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000920 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000917 | 0000001 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001157 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS NELA LOCADOS.
|
R$ 699,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000937 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000938 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001147 | 0000001 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000905 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001020 | 0000001 |
SOTREQ S/A
34.151.100/0044-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORAS PATROL, VISANDO SUA CONSERVACAO E BOM FUNCIONAMENTO.
|
R$ 4.654,19 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 | Global |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00062 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 | Global |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
Carregando...
|
R$ 159,72 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
|
Carregando...
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
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R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000140 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000140 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
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R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000140 | Global |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL
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R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 | Global |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL.
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R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 78,17 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000142 | Global |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.646,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000142 | Global |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 3.489,23 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000142 | Global |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000143 | Global |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000143 | Global |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 |