Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000919 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000913 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000898 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000709 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MATERIAL TERROSO E DE ENTULHO (FOLHAGENS SECAS) NA PARTE INTERNA DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, EM UM FINAL DE SEMANA.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000710 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000711 | 0000001 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.150,57 | R$ 503,15 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000049 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 24.318,71 | R$ 11.433,04 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 632,50 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000046 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.480,19 | R$ 1.838,47 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000012 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.876,57 | R$ 2.659,91 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 38.300,08 | R$ 3.133,93 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.752,75 | R$ 1.247,25 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000103 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.953,88 | R$ 2.520,21 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000099 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.680,29 | R$ 20.410,41 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.597,19 | R$ 1.562,56 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000147 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.287,43 | R$ 2.793,97 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000131 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.631,66 | R$ 1.492,09 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025NE0000833 | 0000003 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000464 | 0000003 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
|
R$ 10.248,74 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000558 | 0000003 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000550 | 0000003 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000674 | 0000003 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000528 | 0000003 |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000843 | 0000003 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00034 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2025 , CONTRATO Nº: 00065 2025SDC.
|
R$ 4.425,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000938 | 0000003 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000798 | 0000003 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000907 | 0000003 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000906 | 0000003 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
|
R$ 1.500,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000529 | 0000003 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 300,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000904 | 0000003 |
60.776.561 LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA PARA ATUAR COMO PRIMEIRO PONTO DE CONTATO COM OS USUARIOS DO SERVICOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. SUAS ATRIBUICOES INCLUEM O ACOLHIMENTO INICIAL, ENCAMINHAMENTO AOS SETORES COMPETENTES, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO E SUPORTE ADMINISTRATIVO BASICO. A PRESENCA DESTA PROFISSIONAL E ESSENCIAL PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO EFICIENTE, HUMANIZADO E ORGANIZADO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000154 | 0000003 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000800 | 0000002 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
|
R$ 3.054,60 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000746 | 0000002 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES.
|
R$ 2.300,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000787 | 0000002 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000888 | 0000002 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000686 | 0000002 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000652 | 0000002 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Global |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 22.950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Global |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
|
Carregando...
|
R$ 3.300,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 21.215,44 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , SNP6A34, SNQ9B28, SNO5C36, OYH8C39, PDF4260, SOH0E49 E SCT3I61, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 1.919,55 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA OYW8662, PFU6528 E PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 549,47 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.763,02 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 723,67 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE GRANITO-PE
57.022.787/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MESMO.
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R$ 1.725,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 287,64 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
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R$ 6.079,75 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 | Global |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO.
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R$ 1.950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
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R$ 3.571,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000159 | Global |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Global |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 6.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
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R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.000,00 |