Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000863 | 0000001 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL NO O VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34, CHASSI: 9BD2651PAR9245264, COR: BRANCA, ANO: 23 24; A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE.
|
R$ 690,24 | R$ 34,80 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000864 | 0000001 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 7.570,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 25.430,84 | R$ 2.872,91 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001201 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 07 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025 A 30 07 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001081 | 0000001 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BOMBONAS PLASTICAS DE 200 LITROS CADA, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NO PARUQE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0001082 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 34.740,74 | R$ 3.525,01 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000674 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000713 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ATIVIDADES DE SUPORTE DOCUMENTAL E ORGANIZACIONAL.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000661 | 0000003 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO A GASOLINA, 5 LUGARES, COM 5 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA. COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD A UNIDADES DE TRATAMENTO EM RECIFE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000661 | 0000002 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO A GASOLINA, 5 LUGARES, COM 5 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA. COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD A UNIDADES DE TRATAMENTO EM RECIFE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000476 | 0000002 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000369 | 0000002 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001174 | 0000001 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
|
R$ 28.560,00 | R$ 1.440,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000901 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 12 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR RETORNO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07 2025
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000939 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHACE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001080 | 0000001 |
ALINE VIEIRA DA SILVA
***.***.994-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS NAS COMUNIDADES E SECRETARIAS A FIM DE FORMULAR PLANEJAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS.
|
R$ 2.478,00 | R$ 472,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001198 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO CONVENIO MINHA CASA MINHA VIDA.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001197 | 0000001 |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOZICAO E CONSTRUCAO DE CURRAIS E CERCA PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO EDICAO 2025, DISPENSA N° DV00049 2025.
|
R$ 9.418,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0001199 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO SONDAGEM MINHA CASA MINHA VIDA.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001057 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 750,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000383 | 0000006 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000338 | 0000006 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
|
R$ 4.100,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000507 | 0000006 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO APOIO COM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PRODUZIDAS PELA SECRETARIA COM ACOMPNHAMENTO DA EXECUCAO DO LANO DE APOIO DE MIDIA A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00023 2024CP, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000671 | 0000005 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM REBOQUE DE SISTEMA DE SOM DE PORTE MEDIO, MESA DE SOM , MICROFONES PARA SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 2.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000557 | 0000005 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMERO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000539 | 0000005 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS, O APRIMORAMENTO DA GESTAO DOCUMENTAL E A IMPLEMENTACAO DE BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS.
|
R$ 2.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000345 | 0000005 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000344 | 0000005 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000342 | 0000005 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000341 | 0000005 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000340 | 0000005 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000338 | 0000005 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000275 | 0000005 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS, O APRIMORAMENTO DA GESTAO DOCUMENTAL E A IMPLEMENTACAO DE BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS.
|
R$ 2.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000122 | 0000005 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000735 | 0000004 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000483 | 0000004 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 2.104,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000447 | 0000004 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000446 | 0000004 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 5.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
CISAPE
10.283.138/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 06 2025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA NTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA REGIAO DO CISAPE EM COMUM ACORDO.
|
Carregando...
|
R$ 1.596,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000193 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS,
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R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000194 | Global |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 9.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000195 | Global |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000196 | Ordinário |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIR DE PLACA: EPD9958 CHASSIS 1BZ310LATPD009784. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 750,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000197 | Global |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000198 | Global |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
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R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000199 | Global |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR EM DEMANDAS E DILIGENCIAS SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00094 2024CPL.
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R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA DISPONIBILIZACAO DE MOTOCICLETA C PILOTO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DES. ECONOMICO E SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00081 2024CPL
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Ordinário |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.550,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Estimativo |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Global |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
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R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, E ACRESCIDO SABADOS NA RETIRADA DE LIXOS NOS LOGRADOUROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00083 2024CPL
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 |