Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000007 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000039 | 0000007 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001196 | 0000001 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000899 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA RN DE ALAINE MATOS MIRANDA E SUA GENITORA NO HOSPITAL REGIONAL EM JUAZEIRO DA BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025 A 10 07 2025.
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R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DO EMPREENDEDOR.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000912 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001079 | 0000001 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMARRACAO DE ESTRUTURAS DE FERRO E ARMADOR DE CURRAL E BANHEIROS DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000798 | 0000001 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE ACONTECERA EM SALVADORBA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 31 07 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0001067 | 0000001 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MORADIA LEGAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000111 | 0000007 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000088 | 0000007 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000168 | 0000007 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000263 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89,53 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000181 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 721,51 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000041 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 179,06 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000765 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 540,39 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000151 | 0000011 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 129,70 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
|
R$ 2.918,41 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000933 | 0000001 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, EM BARBALHA CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: Q,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, COMO ESCORREGADOR E CAMA ELASTICA, ALEM DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE, PARA O PIQUENIQUE DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE OCORRERA EM 25 07 2025, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000445 | 0000004 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000470 | 0000003 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 1.198,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000175 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000595 | 0000002 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000596 | 0000002 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000613 | 0000002 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000177 | 0000002 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000770 | 0000002 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 1.074,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000874 | 0000002 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000612 | 0000002 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000651 | 0000002 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000609 | 0000002 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000650 | 0000002 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000002 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.320,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000648 | 0000002 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000645 | 0000002 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000771 | 0000002 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000649 | 0000002 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000597 | 0000002 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001097 | 0000001 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
|
R$ 2.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA. COM A MELHORIA NO DESEMPENHO DOS COMPUTADORES E DO TRABALHO DA EQUIPE INTERNA.
|
Carregando...
|
R$ 378,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000201 | Ordinário |
NATAN HIGOR DE OLIVEIRA
***.***.134-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE OPERACIONAL NAS ACOES DE LIMPEZA E PREVENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000202 | Ordinário |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NO MES DE FEVEREIRO.
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R$ 395,98 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000203 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO PCI FESTA DA PADROEIRA NO MES DE FEVEREIRO.
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R$ 103,03 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000204 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 01 2025 A 03 01 2025.
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R$ 120,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000205 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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Carregando...
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R$ 39.130,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000206 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
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R$ 172.700,29 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000207 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000208 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
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R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000209 | Global |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL
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Carregando...
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Global |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL.
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R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL
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Carregando...
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000210 | Global |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000211 | Global |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000212 | Global |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SUBPREFEITURA.
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000213 | Global |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MIDIA, COMUNICACAO E MARKTING.
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Carregando...
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R$ 7.200,00 |