Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 2025NE0001250 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EFETIVO EXERCICIO, COM FOCO NO APRIMORAMENTO DAS COMPETENCIAS NECESSARIAS A GESTAO ESCOLAR E AO SUPORTE TECNICOPEDAGOGICO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.743,08 | R$ 3.041,82 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001644 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 2.496,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001741 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.024,77 | R$ 175,23 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001240 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025,TERCO DE FERIAS.
|
R$ 101.374,87 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001663 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 41.689,90 | R$ 13.555,02 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001666 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.522,20 | R$ 1.746,20 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001742 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.647,98 | R$ 245,92 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000205 | 0000008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.107,79 | R$ 65,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000174 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 762,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001008 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.119,98 | R$ 1.495,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001009 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.253,32 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000987 | 0000004 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001468 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 3.041,31 | R$ 506,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001009 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000805 | 0000004 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
|
R$ 2.409,73 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001139 | 0000004 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
|
R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001499 | 0000003 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00482 2025SDC.
|
R$ 5.168,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001498 | 0000003 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
|
R$ 5.168,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001501 | 0000003 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
|
R$ 5.168,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001744 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 34.998,86 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001629 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 70.131,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001745 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 43.979,96 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001699 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.201,66 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.713,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001700 | 0000001 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
|
R$ 3.300,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000470 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 28.303,75 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001715 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.714,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001742 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.893,90 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001758 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
|
R$ 2.800,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000412 | 0000002 |
FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS FILHO
***.***.734-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHORA SILVANIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 300,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000164 | 0000012 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.189,50 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001238 | 0000001 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNIPIO DE GRANITO.
|
R$ 850,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001261 | 0000001 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.250,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001239 | 0000001 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCO DE DECORACAO VOLTADA PARA EVENTOS DE FORMACAO PEDAGOGICA, CONTEPLANDO A AMBIENTACAO DO ESPACO DE ACORDO COM O TEMA PROPOSTO, IDENTIDADE VISUAL EDUCACIONAL E OBJETIVOS DO EVENTO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001699 | 0000001 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SOX3G29 COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
|
R$ 370,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001232 | 0000001 |
63.329.682 JEFERSON LOPES CORDEIRO
63.329.682/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.835,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
59.563.595/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO DE BANDA FILARMONICA PARA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 3.000,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0001686 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2025
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2025NE0001503 | Ordinário |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DA PACIENTE: GENILZA MARIA FERREIRA DA CRUZ, PARA O HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFEPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 11 A 10 11 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0001504 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001183 | Ordinário |
63.515.040 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
63.515.040/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO E IMPRESSOES DE MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001184 | Global |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 146 2025 CONTRATO N°000500 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 16.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001185 | Ordinário |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000501 2025 SDC.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001186 | Ordinário |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000502 2025 SDC.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001187 | Ordinário |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000503 2025 SDC.
|
Carregando...
|
R$ 3.378,38 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001188 | Ordinário |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000504 2025 SDC.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001189 | Ordinário |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000505 2025 SDC.
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R$ 3.302,40 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001190 | Estimativo |
MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
***.***.924-56
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000506 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001191 | Ordinário |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 0146 2025 CONTRATO N° 000507 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001192 | Estimativo |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 0146 2025 CONTRATO N° 000508 2025 SDC.
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R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001193 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.342,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001194 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 6.737,10 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001195 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 6.339,15 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001196 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
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R$ 2.009,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001197 | Estimativo |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: NZD9E81 E PEN6C74, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 210 KM ATE CRATOCE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 40.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001198 | Global |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO PARA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE RELATORIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO.
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R$ 4.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001199 | Ordinário |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 5.013,57 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001200 | Global |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 10.640,16 |