Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000690 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 18.246,55 | R$ 2.576,67 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000141 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.472,34 | R$ 65,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000138 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.643,72 | R$ 195,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000139 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000305 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.236,12 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000253 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.511,32 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000229 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.926,15 | R$ 1.440,19 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000329 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.088,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000304 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 686,04 | R$ 8,51 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000730 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 782,46 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000478 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.054,98 | R$ 1.560,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000513 | 0000002 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
|
R$ 2.292,29 | R$ 5,51 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000174 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000205 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.107,79 | R$ 65,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000730 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 4.301,70 | R$ 195,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000551 | 0000002 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000167 | 0000017 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 695,05 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000167 | 0000014 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.428,87 | R$ 91,92 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000228 | 0000014 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 57,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000226 | 0000013 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.369,30 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000898 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001202 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTACAO DE 30 NOVOS CRMS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE, DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS 2025.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001203 | 0000001 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO NA AVALIACAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROJETO DA EXPOGRANITO. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000900 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001101 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS ZONAS RURAIS E DISTRITOS.
|
R$ 5.867,79 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001102 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE EXPOSICAO..
|
R$ 3.805,68 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001100 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINERAIS PARA ANIMAIS QUE IRAO SER EXPOSTOS NA EXPOGRANITO..
|
R$ 1.236,20 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000896 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000897 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.653,72 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000049 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 35.751,75 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 632,50 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 4.100,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000046 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.318,66 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000012 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.536,48 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 41.434,01 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.000,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000103 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.474,09 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000099 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 72.090,70 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.159,75 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE MANUSEIO DE ALIMENTOS VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00019 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000035 | Global |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI183 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0011.
|
Carregando...
|
R$ 620,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES GERAIS, NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00050 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 445,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 350.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
Carregando...
|
R$ 6.478,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 4.395,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000037 | Global |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000038 | Global |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL.
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
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R$ 800.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 40.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO(ONIBUS) PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PROPRIA MATO GROSSO A GRANITO MANHA E TARDE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00096 2024CPL.
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R$ 950,00 |