Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2025NE0000083 | 0000002 |
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULURA, LAZER E TURISMO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000465 | 0000002 |
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000408 | 0000002 |
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000421 | 0000002 |
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000407 | 0000002 |
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000405 | 0000002 |
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000759 | 0000002 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA.
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R$ 325,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000464 | 0000002 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000460 | 0000002 |
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS E ANALISE DE UM VASTO CON JUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000404 | 0000002 |
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000402 | 0000002 |
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000721 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO E SUPERVISAO DOS GARIS QUE FAZER O SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE E POVOADOS.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000600 | 0000001 |
60.753.701/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MONITORAMENTO, AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM OBJETIVOS NUTRICIONAIS E RESTRICOES ALIMENTARES NO HPPMSS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000589 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000594 | 0000001 |
60.498.015/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000650 | 0000001 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000581 | 0000001 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000556 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000674 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 2025NE0000097 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 176.422,47 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000123 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 17.731,36 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000098 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 40.045,11 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000047 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.186,06 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000122 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.104,18 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.339,65 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000103 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.315,96 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000175 | 0000007 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000012 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.098,60 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 2.050,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000099 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 33.521,51 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000120 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 15.882,96 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000046 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.634,21 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000049 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.525,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000037 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 27.672,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000130 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.162,30 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000128 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.435,38 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000131 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.352,05 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000276 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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