Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 2025NE0000106 | 0000003 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000657 | 0000003 |
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000105 | 0000003 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000122 | 0000003 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000131 | 0000002 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000132 | 0000002 |
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000703 | 0000002 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000643 | 0000001 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 981,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000640 | 0000001 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 1.549,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000641 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 6.155,91 | R$ 74,77 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000992 | 0000001 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 06 A 12 06 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO, PRODUZIDO PARA ATENDER A CAMPANHA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, QUE INTEGRA AS ACOES DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO PROMOVIDAS POR ESTE ORGAO. O MATERIAL FOI ELABORADO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E REFORCAR A PARTICIPACAO DA POPULACAO NA CAMINHADA A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 29 DE MAIO, COMO PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA.
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R$ 2.339,50 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
59.138.557/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA.OS VENTILADORES FAZSE NECESSARIO DEVIDO AS INTENSAS ONDAS DE CALOR PRESENCIADAS EM NOSSO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO AMBIENTES MAIS AREJADOS E CONFORTAVEIS E MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NESSA UNIDADE.
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R$ 765,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000642 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 789,41 | R$ 9,59 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA JANTAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.652,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS, EM BUFFERT, O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONTEMPLANDO AS PARTICIPANTES TANTO DO MUNICIPIO QUANTO DOS DISTRITO QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS.
|
R$ 6.917,60 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000870 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO.
|
R$ 4.680,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 2025NE0000587 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
|
R$ 1.450,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000560 | 0000001 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.941,60 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000589 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000677 | 0000001 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000678 | 0000001 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000679 | 0000001 |
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000594 | 0000001 |
60.498.015/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000600 | 0000001 |
60.753.701/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MONITORAMENTO, AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM OBJETIVOS NUTRICIONAIS E RESTRICOES ALIMENTARES NO HPPMSS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000870 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO.
|
R$ 4.680,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000859 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 500,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000671 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 30.464,55 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000846 | 0000001 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE ROCADA MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA RURAL, COMPREENDENDO O TRECHO QUE SE INICIA NO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO ATE O SITIO BARREIRO VERMELHO.
|
R$ 600,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000553 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 4.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000650 | 0000001 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000513 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
|
R$ 2.987,80 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000548 | 0000001 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO, DURANTE UM FINAL DE SEMANA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO.
|
R$ 70,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA JANTAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.652,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000996 | 0000001 |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 2025 A 10 06 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
|
R$ 12,69 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000549 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REPARACAO DE MOBILIA, CADEIRAS E OUTROS ITENS MOBILIARIOS DA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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