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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000086 | 0000005 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000077 | 0000005 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
***.***.823-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000185 | 0000005 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,50 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000048 | 0000005 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000046 | 0000005 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000474 | 0000005 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000268 | 0000005 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000270 | 0000005 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000338 | 0000005 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
|
R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000096 | 0000005 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000375 | 0000005 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000376 | 0000005 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000377 | 0000005 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.714,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000517 | 0000005 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO PUBLICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000382 | 0000005 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE APOIO OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00055 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000004 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000080 | 0000004 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGACOES, CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000606 | 0000004 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000105 | 0000004 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000106 | 0000004 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000137 | 0000007 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.124,11 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000066 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,05 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000065 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 2.641,35 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000253 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.511,32 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000305 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.236,12 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000329 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.088,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000174 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000086 | 0000019 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 599,19 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000167 | 0000017 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 695,05 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001043 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE AR CODICIONADO EM ALGUNS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 360,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001041 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 163,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.126,60 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001015 | 0000001 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
|
R$ 12.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000703 | 0000001 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONALPARA DECORACAO DE ACOES PEDAGOGICAS NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.120,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000919 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001042 | 0000001 |
JOVANDICLER JESUINO FERREIRA
***.***.294-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA MANUTENCAO CONTINUADA NO MATADOURO PUBLICO.
|
R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0001044 | 0000001 |
MUNICIPIO DE SERRITA
11.361.250/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DA COTA JACOZEIRO PRATA PARA A FESTA DO JACO 2025.
|
R$ 10.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000924 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 101.361,13 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 700,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000821 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 5.058,10 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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