Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000111 | 0000004 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000118 | 0000004 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000119 | 0000004 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000122 | 0000004 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000539 | 0000004 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS, O APRIMORAMENTO DA GESTAO DOCUMENTAL E A IMPLEMENTACAO DE BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000538 | 0000004 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE PRACA NO POVOADO DE LAGOA NOVA, VISANDO A CONSERVACAO, MANUTENCAO E PRESERVACAO E SERVICO ZELO DAS AREAS VERDES, EQUIPAMENTOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA EXISTENTES NO LOCAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000534 | 0000004 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000633 | 0000004 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
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R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000532 | 0000004 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SUBPREFEITURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000643 | 0000004 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000312 | 0000004 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 1.209,60 | R$ 230,40 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000728 | 0000003 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000681 | 0000003 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO PESADO (CACAMBA) DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO ORIUNDO DA COLETA NO ATERRO DE SALGUEIRO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00112 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000756 | 0000003 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000462 | 0000003 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000464 | 0000003 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000780 | 0000003 |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000409 | 0000003 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000477 | 0000003 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE,
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000083 | 0000003 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULURA, LAZER E TURISMO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 2025NE0000942 | 0000001 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL PARA SUPORTE NA ORGANIZACAO DO CONCURSO DE CULINARIA.
|
R$ 500,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 6.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000695 | 0000001 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000694 | 0000001 |
MARIA IRENE BENTO
***.***.074-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO.
|
R$ 1.809,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000957 | 0000001 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DE ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO SAO JOAO. OS SERRVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPIANACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
|
R$ 2.510,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO DE DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000913 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO DE PESQUISA DE MERCARDO E ANALISE DE DADOS PARA ORGANIZACAO DOS EVENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 800,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000763 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL DE CALMON T. SILVA
|
R$ 191,26 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000759 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE RAFAEL SANTOS OLIVEIRA.
|
R$ 191,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000912 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000864 | 0000001 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 7.570,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000087 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.277,92 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000171 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.474,67 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 198,91 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000409 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 21.062,01 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000229 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.088,06 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000304 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 634,22 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000058 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 762,08 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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