Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001229 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.405,74 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001230 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001232 | 0000001 |
63.329.682 JEFERSON LOPES CORDEIRO
63.329.682/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001726 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001632 | 0000001 |
48.479.110/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 4.498,30 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001228 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.652,63 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 5.233,67 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001700 | 0000001 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000448 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.354,49 | R$ 325,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001608 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 300,47 | R$ 3,65 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001610 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 163,70 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001609 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 583,80 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001607 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.367,69 | R$ 28,76 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001686 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001606 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 536,48 | R$ 6,52 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001718 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
|
R$ 6.567,60 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000361 | 0000001 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CONCURSO CRIATIVOS DE MAQUETES GRANITO EM MINIATURA: RUMO AOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA .
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001719 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
|
R$ 5.324,07 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001721 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, EQUIPE EMULTI.
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001746 | 0000001 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
|
R$ 1.728,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001747 | 0000001 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 864,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001732 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA MULHER PARA ASSIM ORGANIZACAO DO PLANEJAMENTO DE 2026.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 A 16 12 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001596 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001594 | 0000001 |
LAYLA MARCELINO VALOES SALES
***.***.544-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
|
R$ 3.810,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001597 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001617 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA OFERTAR A CRIANCAS NAS ACOES DO PNI NA CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.580,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000065 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.426,30 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001400 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.634,19 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000869 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
|
R$ 5.153,06 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000260 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 695,75 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001009 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.253,32 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000830 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.356,16 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001263 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.352,03 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001242 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,37 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001468 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 3.547,31 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001031 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 8.920,97 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000380 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 695,75 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001243 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.773,03 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0001568 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.618,55 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001154 | Ordinário |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001155 | Global |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001156 | Global |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001157 | Global |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001158 | Global |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001159 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 30.981,76 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001160 | Ordinário |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001161 | Ordinário |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001162 | Ordinário |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.300,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001163 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001164 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 5.496,01 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001165 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001166 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001167 | Global |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001168 | Global |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001169 | Global |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001170 | Global |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001171 | Global |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001172 | Ordinário |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, REPARO DE CONSERTO, COM TROCA DE PESSAS, LIMPEZA INTERNA, PERTENCENTES AS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA E HELENA LOPES DE SOUZA GRANITO PE SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS
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R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001173 | Global |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 |