Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000132 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.160,01 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000046 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.101,10 | R$ 1.746,20 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000147 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000133 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 704,05 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000129 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.794,67 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000127 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.233,50 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000061 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 40.272,04 | R$ 8.872,87 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000128 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 56.035,06 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000104 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.206,02 | R$ 1.528,92 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000102 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 113,85 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000628 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL DO CANCER, EM PETROLINA PECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 05 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000627 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000521 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.050,88 | R$ 1.093,12 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 49.997,11 | R$ 16.997,55 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000629 | 0000001 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA PECARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 21 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000630 | 0000001 |
***.***.463-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA PE.CARGO: MEDICANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 21 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000631 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000866 | 0000001 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITAR A SEDE DO SEDAP AFIM DE ARTICULAR INFORMACOES NECESSARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 05 A 30 05 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000497 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ATEX PARA COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ 267,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000440 | 0000003 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
|
R$ 3.600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000531 | 0000003 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000606 | 0000003 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000584 | 0000003 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR CONFORME ESPECIFICACOES E DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000406 | 0000003 |
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000754 | 0000002 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000377 | 0000002 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
R$ 1.405,50 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000536 | 0000002 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000720 | 0000002 |
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE MAS DEMANDAS DIARIAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000721 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO E SUPERVISAO DOS GARIS QUE FAZER O SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE E POVOADOS.
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000467 | 0000002 |
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000418 | 0000002 |
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000753 | 0000002 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00135 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000703 | 0000002 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000469 | 0000002 |
60.496.860/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000470 | 0000002 |
60.501.708/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA SCOLA SCAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000228 | 0000013 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 57,03 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000615 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 200,51 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000611 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.382,04 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000835 | 0000001 |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.040,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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