Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000483 | 0000003 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 2.345,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000542 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 20.843,27 | R$ 50,14 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000549 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.203,20 | R$ 5,30 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000354 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TERMO ADI
|
R$ 1.018,53 | R$ 2,45 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000413 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 2.038,79 | R$ 4,90 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000767 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000832 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 147.143,15 | R$ 3.002,92 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000661 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO A GASOLINA, 5 LUGARES, COM 5 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA. COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DO TFD A UNIDADES DE TRATAMENTO EM RECIFE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000754 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
|
R$ 1.248,04 | R$ 15,16 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000533 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000967 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.968,33 | R$ 9,55 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000852 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000971 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
|
R$ 2.469,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ARTISTA MUSICAL, REFERENTE A APRESENTACAO DURANTE EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 1.199,52 | R$ 228,48 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000973 | 0000001 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURO E REALOCACAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 2.081,94 | R$ 418,06 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 426,70 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000755 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.584,23 | R$ 31,39 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000766 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 11.252,51 | R$ 27,07 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000628 | 0000001 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 875,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000971 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
|
R$ 2.469,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000972 | 0000001 |
TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO
***.***.654-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO PARA INSCRICOES E ORGANIZACAO DE EQUIPES PARA 1° CAMPEONATATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
|
R$ 480,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000973 | 0000001 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURO E REALOCACAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000974 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ESPACO DE NUVEM COM CAPACIDADE DE 2 TBAYTE, PARA LOCACAO DE ARQUIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000975 | 0000001 |
GENILSON DE SOUSA LACERDA
***.***.144-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA DO PARUQE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA ALENCAR EM BELA VISTA.
|
R$ 2.150,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000961 | 0000001 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000680 | 0000001 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000681 | 0000001 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000682 | 0000001 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTOS MEDICO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000683 | 0000001 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGAZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA., PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000684 | 0000001 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001055 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 13.059,07 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000686 | 0000001 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000687 | 0000001 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000688 | 0000001 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM PLANTOES DE 24H NO HPPMSS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00094 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001013 | 0000001 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMNISTRATIVO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000689 | 0000001 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00136 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 426,70 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000690 | 0000001 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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