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2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001306 | 0000003 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIM, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00288 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001346 | 0000003 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINACAO E ROCO MECANICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00416 2025SDC.
|
R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000967 | 0000003 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.519,56 | R$ 289,44 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001343 | 0000003 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULACAO DEMANDAS DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00413 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000293 | 0000003 |
62.091.818/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00127 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000275 | 0000003 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00129 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001329 | 0000003 |
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00118 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001292 | 0000003 |
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00120 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000947 | 0000003 |
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000284 | 0000003 |
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS SUAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001096 | 0000003 |
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001307 | 0000003 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00289 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001291 | 0000003 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO, OPERACAO E PLANEJAMENTOS ACOES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00255 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001299 | 0000003 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00275 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001304 | 0000003 |
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00286 2025SDC.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000290 | 0000003 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO NA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00123 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001119 | 0000003 |
59.978.685/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DE REMOCAO PACIENTES HPP, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00440 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000278 | 0000003 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001344 | 0000003 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MAQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00414 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001354 | 0000003 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001117 | 0000003 |
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00435 2025SDC.
|
R$ 2.300,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000850 | 0000003 |
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00152 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000277 | 0000003 |
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001089 | 0000003 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025. CONTRATO Nº: 00318 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001119 | 0000003 |
59.978.685/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DE REMOCAO PACIENTES HPP, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00440 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001101 | 0000003 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001096 | 0000003 |
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001077 | 0000003 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001118 | 0000003 |
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001095 | 0000003 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO AUXILIAR NAS ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIGITADORA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00336 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001484 | 0000002 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.077,38 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001208 | 0000002 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000859 | 0000002 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES.
|
R$ 4.536,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001205 | 0000002 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO PACIENTE TFD CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001206 | 0000002 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00438 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001439 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00434 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001217 | 0000002 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DE DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00439 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001212 | 0000002 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULOS PACIENTES E EQUIPES CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001213 | 0000002 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001211 | 0000002 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
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R$ 1.700,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 20/10/2025 | 2025NE0001567 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 6.100,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001568 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 18.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001569 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FINAL DE SEMANA DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ESPACO PARA A PRATICA DE ATIVIDADES.
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Carregando...
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R$ 500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001570 | Ordinário |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001571 | Estimativo |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025.
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Carregando...
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R$ 5.100,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001572 | Ordinário |
JUNIO BRITO FERREIRA
***.***.514-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001573 | Ordinário |
RENATO SIQUEIRA RODRIGUES
***.***.574-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001574 | Ordinário |
CISAPE
10.283.138/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DE DESPESA PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE A PAGAMENTO UNICO PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO CONAB, MEDIANTE O DEPOSITO DE COTA UNICA PARA INVESTIMENTO. DE R$ 2.788,57 REFERENTE A SUA COTA PARTE DE UM TOTAL DE 38.900,OO PELO MUNICIPIO MEMBRO PARA O CONSORCIO.
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R$ 2.778,57 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001575 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PARCELA RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE AUTORA. DO PROCESSO 1815420038170290.
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Carregando...
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R$ 8.157,41 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001576 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ESCRITORIO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DO PROCESSO 7085320228172290.
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R$ 5.480,52 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
07.824.144/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 515,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001382 | Global |
AL3 ENGENHARIA LTDA
54.263.438/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPPMSS, CONFORME EMENDA ESTADUAL 978 2024, CONCORRENCIA ELETRONIACA N° 00003 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 130 2025, CONTRATO N° 00493 2025SDC.
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R$ 519.615,95 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001556 | Global |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E EXECUCAO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE SAUDE E SEGURANCA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA DE GRANITOPE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A COLETA DE DADOS, FORMATACAO, VALIDACAO E TRASMISAO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S2210, S2220 E S2220, EM CONFORMIDADE COM OS MANUAIS TECNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, DISPENSA N° DV00078 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 141 2025, CO
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R$ 11.100,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001557 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 17 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSOS ADMNISTRATIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001558 | Ordinário |
***.***.374-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A PETROLANDIA EM VIRTUDE DE CAPACITACAO PARA OS REPRESENTANTES DA UMC INCRA.CARGO: AUXILIA DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2025 A 25 10.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001559 | Ordinário |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DA AGRICULTURA AOS ORGAOD COMPETENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 A 21 10 2025.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0001554 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0001555 | Global |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE ESPACO INFANTIL NA ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 0009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2024, CONTRATO Nº: 00049 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 490.000,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001379 | Ordinário |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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R$ 50,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001380 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 |