Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0000039 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.236,98 | R$ 863,28 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000041 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.964,22 | R$ 1.715,34 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000043 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.590,44 | R$ 1.244,94 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000074 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 347,30 | R$ 91,34 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000073 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.348,48 | R$ 670,44 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.378,66 | R$ 721,60 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000330 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 133,33 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000330 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000663 | 0000003 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000228 | 0000018 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000228 | 0000016 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000228 | 0000013 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 57,03 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 133,33 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000207 | 0000011 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 509,49 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000423 | 0000004 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 333,33 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO COM OS VAQUEIROS DE RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA PARTICIPACAO NA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000991 | 0000001 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
|
R$ 162.748,05 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000623 | 0000001 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MIRIAN WAGNER FREIRE DA SILVA SANTOS, PRFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO NA TURMA DO PRE I,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 1.801,80 | R$ 343,20 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 2025NE0000673 | 0000002 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
|
R$ 2.707,55 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000556 | 0000002 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000558 | 0000002 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000525 | 0000002 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000557 | 0000002 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000625 | 0000001 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TALINNY NOGUEIRA LACERDA PARA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
|
R$ 600,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000631 | 0000001 |
57.618.551 PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA
57.618.551/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS DE GESSO COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAL NECESSARIOS, INCLUINDO GESSO, SUPORTES, FERRAGENS, FERRAMENTAS E INSUMOS COMPLEMENTARES, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE MATERIAIS DE MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS DA ESCOLAS HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 2.200,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000630 | 0000001 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZANDO ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA O BOM ACOLHIMENTO, ORGANIZACAO E CONTROLE DE ENTRADA DOS PARTICIPANTES.
|
R$ 150,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000629 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUNDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERECIANDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000628 | 0000001 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 875,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000485 | 0000001 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA METALICA EM QUADRA DE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2025, CONTRATO Nº: 00057 2025SDC.
|
R$ 56.066,44 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000624 | 0000001 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGAZICAO DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.680,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000619 | 0000001 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000615 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 700,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000718 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, POR 02 MESES (JUNHO A JULHO), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0001007 | 0000001 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS P CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, DISPENSA Nº DV00040 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2025, CONTRATO Nº: 00072 2025SDC
|
R$ 4.000,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000737 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE, NOS DIAS 09, 13, 20, 21,23, 27 E 29 DEVIDO A SERVIDORA ROZILENE PESSOA DO NASCIMENTO ESTA EM GOZO DE FERIAS.
|
R$ 1.593,90 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000853 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINAPE PARA CONDUZIR PACIENTE: YSIS VITORIA DE SOUZA BERNARDO, GESTANTE 33 SEMANAS, TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DOM MALAN.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000852 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE: MARIA DUARTE ALENCAR, PARA O HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025 A 03 07 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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