Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000925 | 0000001 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO INDE FUNCIONAR A CASA DO CIDADAO, LOCALIZADO NA RA GERALDO MARQUES DA SILVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NO SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.
|
R$ 294,00 | R$ 56,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000962 | 0000001 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DE BAIXA INTESIDADE SONORA PARA O JOGO FINAL E SERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.
|
R$ 938,60 | R$ 11,40 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000047 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 38.519,91 | R$ 9.665,59 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000098 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 82.879,98 | R$ 6.766,02 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 3.526,00 | R$ 574,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000099 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.908,33 | R$ 20.182,37 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000008 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 531,30 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000122 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.704,23 | R$ 3.247,78 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000049 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000103 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.953,88 | R$ 2.520,21 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000046 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 968,82 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.597,19 | R$ 1.562,56 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000012 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.796,36 | R$ 2.640,12 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000014 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.549,98 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.842,77 | R$ 157,23 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000179 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.116,72 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000147 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000009 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 25.490,84 | R$ 2.812,91 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000121 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 2025NE0001053 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025
|
R$ 60,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000770 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 504,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000771 | 0000001 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO AO NAPS.
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000772 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
|
R$ 1.000,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000773 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 3.830,85 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000775 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.668,65 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 1.150,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000964 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO PARA 1° CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
|
R$ 2.385,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO DOS REGISTROS DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.080,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000965 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000658 | 0000001 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000568 | 0000001 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.
|
R$ 3.700,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
MARCOS AURELIO CAVALCANTE VITURINO SILVA SOBRINHO
27.774.436/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTO CULTURAL DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE GRANITO E COMUNIDADES.
|
R$ 4.240,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NO TRANSPOTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PROPRIAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE SAO JOAO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 10.200,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000009 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 375,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000378 | 0000008 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 380,50 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000145 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.379,23 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000146 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.451,81 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000127 | 0000006 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000006 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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