Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 2025NE0000933 | 0000001 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000934 | 0000001 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000937 | 0000001 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000804 | 0000001 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITOS E POVOADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.608,00 | R$ 1.192,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000940 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E COMUNIDADES.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000511 | 0000001 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE VEICULOS ADEQUADOS E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTINADO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR (3º GRAU), DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO MINISTERIO DA EDUCACAO (MEC), RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONFORME AS DISPOSICOES, REQUISITOS E CRITERIOS ESTABELECIDOS
|
R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000873 | 0000001 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS DA INFRAESTRUTURA.
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R$ 403,20 | R$ 76,80 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000761 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA EMPRESSORAS EPSON PARA UNIDADES BASICAS E VIGILANCIA.
|
R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000935 | 0000001 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000936 | 0000001 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000932 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000110 | 0000057 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 126,23 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000673 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CONFORME TABELA A BAIXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA JUNINA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ESPECIALMENTE DURANTE AS ACOES VINCULADAS AO EVENTO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS, INCLUINDO A PROGRAMACAO NOS DESTRITOS, OS CAMARINS DOS ARTISTAS E A TRADICIONAL CAVALGADA.
|
R$ 9.282,90 | R$ 112,75 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000788 | 0000001 |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000525 | 0000001 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 1.801,80 | R$ 343,20 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000146 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.500,17 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000145 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.425,17 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000110 | 0000056 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 163,78 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000148 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.873,75 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000517 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 146,71 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000639 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 61,20 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000817 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 97,81 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000818 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 171,15 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000823 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 166,27 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 6.856,42 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000826 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 655,32 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000827 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 469,48 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VOSITADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NO SAO JOAO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.
|
R$ 350,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000236 | 0000001 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DO PERCURSO, BEM COMO O GERECIAMENTO DE ORDEM DE SAIDA E CHEGADA COM AS DEVIDAS SINALIZACOESDA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO COM OS VAQUEIROS DE RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA PARTICIPACAO NA CAVALGADA DO SAO JOAO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000595 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000596 | 0000001 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000597 | 0000001 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000598 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000605 | 0000001 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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