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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001299 | 0000003 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00275 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000287 | 0000003 |
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001097 | 0000003 |
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00349 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000322 | 0000003 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00141 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000326 | 0000003 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000290 | 0000003 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO NA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00123 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001321 | 0000003 |
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ARTICULACAO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00260 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001323 | 0000003 |
26.841.435 LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DELEGACIA CIVIL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00109 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001291 | 0000003 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO, OPERACAO E PLANEJAMENTOS ACOES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00255 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001354 | 0000003 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001096 | 0000003 |
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001077 | 0000003 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001346 | 0000003 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINACAO E ROCO MECANICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00416 2025SDC.
|
R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001302 | 0000003 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005CAPINACAO E ROCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00284 2025SDC.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000323 | 0000003 |
60.015.339/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00140 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001324 | 0000003 |
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00111 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001133 | 0000003 |
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001316 | 0000003 |
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00298 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000288 | 0000003 |
62.050.692/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMNADAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001289 | 0000003 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00253 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001439 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00434 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001210 | 0000002 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00441 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001211 | 0000002 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001205 | 0000002 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO PACIENTE TFD CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001213 | 0000002 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000290 | 0000010 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 4.020,27 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000117 | 0000010 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001415 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001429 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 1.900,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001282 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 1.140,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
|
R$ 1.350,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001029 | 0000001 |
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE DEMANADAS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 1.375,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA IMPLATANCAO DAS ACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE ATIVIDADES FISICAS JUNTO ASO PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.
|
R$ 1.400,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NAS EXECUCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA.
|
R$ 6.041,95 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001414 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.883,18 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 60,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001491 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES JOSE RAIMUNDO, RAQUEL ALVES, NADYLA POLLYANA E MARIA DO SOCORRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025 A 06 11 2025.
|
R$ 270,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 2025NE0001381 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001553 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DO COLEGIADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E DAR ANDAMENTO AS OUTRAS DEMNADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 3PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 17 10 2025.
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R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001067 | Global |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTACOES, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS INERENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO A AREA DE ATUACAO E DEMAIS TAREFAS RELACIONADAS A ATIVIDADE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DISPENSA Nº DV00081 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0144 2025, CONTRATO Nº: E0490 2025SDC.
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R$ 6.600,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001369 | Ordinário |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001370 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001371 | Ordinário |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
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R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001372 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
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R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001373 | Ordinário |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
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R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001374 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
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R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001375 | Estimativo |
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
33.519.523/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOVETERINARIOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS ERRANTES ITINERANTE PARA CONTROLE POPULACIONAL, PROFILAXIA DE ZOONOSES E GUARDA RESPONSAVEL SEREM REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL VETERINARIA, PARA ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS DEMANDA DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DESTE CONSORCIO, CONFORME ESPECIFICADO DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 004 2025 (SRP) PREGAO ELETRONICO N° 004 202
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R$ 44.000,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001376 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001377 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001378 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
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R$ 450,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001546 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2025.
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R$ 60,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001547 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
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R$ 103,03 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001548 | Global |
62.808.806/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS PUBLICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS CATACAO DE MATERIAIS INORGANICO BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00333 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001549 | Global |
62.463.586/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC.
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R$ 19.995,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001550 | Global |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORMACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVICOS METARLUGICOCHAVEIRO E MANUTENCAO E PINTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DISPENSA N° DV00079 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0142 2025, CONTRATO N 00491 2025SDC.
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R$ 10.125,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001551 | Global |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTACOES, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS INERENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO A AREA DE ATUACAO E DEMAIS TAREFAS RELACIONADAS A ATIVIDADE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DISPENSA Nº DV00081 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0144 2025, CONTRATO Nº: A0490 2025SDC
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R$ 6.600,00 |