Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO SOB DEMANDA COM SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS, SERVICO DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000754 | 0000001 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000480 | 0000001 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 1.948,80 | R$ 371,20 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000416 | 0000001 |
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000440 | 0000001 |
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTWEB.
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R$ 529,75 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000802 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E VENDA SIMPLES VLR DECLARADO R$ 115.848,69 VLR FISCAL. R$ 115.848,69 E CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS 4 FOLHAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOURO COM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA.
|
R$ 7.126,75 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000402 | 0000001 |
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
59.640.831/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000445 | 0000001 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000400 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000430 | 0000001 |
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000423 | 0000001 |
59.709.537/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000751 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DO PATIO DE EVENTOS DA EXPOGRANITO.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000454 | 0000001 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000696 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO COM ANALISE QUALITITATIVA DOS RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DOS MUNICIPES NO PERIODO DA ESTIAGEM.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000695 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000456 | 0000001 |
58.783.122/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESENPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APEDIZAGEM EM AREAS DEFICITARIAS.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 2025NE0000086 | 0000013 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.150,30 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO ANO DE 2025.
|
R$ 477,24 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000494 | 0000001 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES E CAPINACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITO, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONFIRMACAO.
|
R$ 2.100,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000492 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A AVERIGUACAO DEMEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000813 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VVIAGEM DIA 15 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
|
R$ 60,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000493 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITO, VISANDO A MANUTENCAO E PRESERVACAO PREDIAL.
|
R$ 2.200,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000812 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000599 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
|
R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000598 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000338 | 0000004 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
|
R$ 4.100,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000313 | 0000002 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0001 2024.
|
R$ 12.598,20 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000391 | 0000002 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000444 | 0000001 |
59.687.567/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ARCODICIONADO, COM TROCA DE CAPACITOR, VENTILADORES COMUM, E TROCA DE CENTRAL.
|
R$ 1.350,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000595 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL EM PETROLINA PECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000575 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 8.435,70 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000680 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000683 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TRES MAQUINARIOS AGRICOLA, EM PARCERIA COM A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), DESTINADO A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II DE GRANITOPE.
|
R$ 2.700,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE E UNIFORMES PARA ALINOS.
|
R$ 3.192,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000685 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO STRADA DE PLACAS OYV9032 DE GRANITO A JUAZEIRO DO NORTECE E DE JUAZEIRO DO NORTECE A GRANITO.
|
R$ 2.016,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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