Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2025NE0000857 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 05 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000921 | 0000001 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O CAMPEANATO NO SOCIEY DOS VETERANOS 2025.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000470 | 0000002 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 470,40 | R$ 89,60 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000472 | 0000002 |
60.541.640 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
60.541.640/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENOSPARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIGPE FNDE E B.B AGL.
|
R$ 4.116,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000449 | 0000002 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000491 | 0000002 |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AMBIENTE NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA NAPS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
***.***.514-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000836 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS COMO PORTAS COPOS E GARRAFAS DE CAFE PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 306,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000785 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM BELA VISTA.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
ANA RAFAELLA DE BRITO PEREIRA
***.***.554-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE COMIDAS TIPICAS | EDICAO 2025.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA LOGISTICA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DOS DISTRITOS E DO MUNICIPIO DE GRANITO, QUE SE ESTA SENDO REALIZADO DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITO EM BELA VISTA E RANCHARIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS | EDICAO 2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000601 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000687 | 0000001 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO HIDRAULICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000685 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO STRADA DE PLACAS OYV9032 DE GRANITO A JUAZEIRO DO NORTECE E DE JUAZEIRO DO NORTECE A GRANITO.
|
R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000683 | 0000001 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TRES MAQUINARIOS AGRICOLA, EM PARCERIA COM A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), DESTINADO A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II DE GRANITOPE.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000464 | 0000001 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
|
R$ 11.382,95 | R$ 573,93 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 157,60 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000531 | 0000002 |
60.337.309 RAFAELLA SILVA LIMA
60.337.309/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000550 | 0000002 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000552 | 0000002 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000555 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 280402 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000730 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 4.496,70 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000807 | 0000002 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
***.***.734-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO PARA APREENSAO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062 2025, CONTRATO N° 062 2025SDC.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000916 | 0000002 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.412,91 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000018 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 494,91 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000331 | 0000017 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 25,38 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000086 | 0000016 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 861,71 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000167 | 0000015 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 737,89 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000228 | 0000014 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 57,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000167 | 0000014 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.520,79 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000226 | 0000012 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 6.466,72 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000140 | 0000012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 81,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000012 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 228,42 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 9,30 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000140 | 0000011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 177,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000809 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 8.193,86 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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