Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000728 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
|
R$ 4.771,50 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
***.***.524-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
ANA RAFAELLA DE BRITO PEREIRA
***.***.554-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ARTESANAL EM COURO PARA A CAVALGADA E MISSA DO SAO JOAO 2025.
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
PEDRO KENEDY PEREIRA LACERDA
***.***.234-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
***.***.334-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
YAN GONCALVES LOULA
***.***.414-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000918 | 0000001 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000920 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DE ALIMENTACAO. FORNECIDA NO CURSO DE CORTES OFERTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 210,00 | R$ 40,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
JULIANA PEREIRA DA SILVA
***.***.624-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000720 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
|
R$ 4.364,50 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000717 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 3.138,30 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000727 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 162,70 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000726 | 0000001 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
|
R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
ANTONIO IVO DOS SANTOS ARAUJO
***.***.034-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ACOES PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CRAS.
|
R$ 2.451,44 | R$ 548,56 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.475,07 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000914 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM EXTENSAO DE CERCA EM CURRAIS DA FEIRA DO GADO NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000915 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUO DE CERCA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO E CGECHE EM BELA VISTA, COM MATERIAL INCLUSO.
|
R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000638 | 0000001 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000954 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRATICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E AVENIDAS DE GRANITO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000639 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000640 | 0000001 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000953 | 0000001 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE.
|
R$ 2.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000952 | 0000001 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
|
R$ 1.680,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000841 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000944 | 0000001 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS E DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 10.160,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000747 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL MUNICPIAL DE GRANITO HPP MSS PARA CONCERTO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA;
|
R$ 376,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000647 | 0000001 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000948 | 0000001 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL SOCIETY) DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
|
R$ 4.150,00 | |
| 29/06/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO ARQUIVISTICA NO SETOR DE ARQUIVO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA , REALIZADO, EM FINAL DE SEMANA, VISANDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS, OTIMIZACAO DO ESPACO FISICO E ELIMINACAO DE PENDENCIAS.
|
R$ 600,00 | |
| 28/06/2025 | 2025NE0000016 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000047 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 48.185,50 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000098 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 89.646,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000103 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.474,09 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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