Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 2025NE0000393 | 0000004 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2025, CONTRATO Nº: 00006 2025SDC.
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000112 | 0000003 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000266 | 0000003 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000345 | 0000003 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000440 | 0000003 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
|
R$ 3.427,20 | R$ 172,80 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000578 | 0000003 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000680 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000831 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.006,38 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000520 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 27.752,12 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000722 | 0000002 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000706 | 0000002 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000676 | 0000002 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000682 | 0000002 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 33.471,90 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 30.436,38 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000912 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA REFORMA DA SALA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000685 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDE DE DADOS E WIRELESS, COMO TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS PARA UTILIZACAO DE SOFTWARES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000555 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 280402 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000553 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000911 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE FISCALIZACAO DO ATERRO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 2025NE0000672 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 38.548,07 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000671 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 64.225,43 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000086 | 0000015 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.149,83 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000086 | 0000014 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.220,47 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 3.646,65 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.440,80 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000045 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 74.634,04 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000125 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.533,18 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 64.041,59 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000125 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 46.609,42 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000123 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 34.894,22 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.305,81 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000097 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 377.824,02 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000949 | 0000001 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS, ESTRUTURAIS, HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO, ADEQUACAO E MELHORIAS.
|
R$ 4.000,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000817 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 26 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARCOS ARAUJO LINS E ACOMPANHANTE MATHEUS ARAUJO DO SANTOS PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025 A .27 06.
|
R$ 270,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000950 | 0000001 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE CARTAS DE COBRANCA DO IPTU REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO NA ARTICULACAO PARA A EMISSAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000951 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E GERENCIAMENTO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
|
R$ 162.748,05 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000761 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA EMPRESSORAS EPSON PARA UNIDADES BASICAS E VIGILANCIA.
|
R$ 2.880,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||