Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9973 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0000576 | 0000002 |
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000167 | 0000010 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.295,80 | R$ 90,44 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000583 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000582 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO CULINARIO PARA CARDAPIO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000644 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL PARA RECUPERACAO E DAR FUNCIONALIDADE NOS TERMOS DO PROCESSO: 000001484.2022.8.17.2290, TIPO DE ACAO: ACAO CIVIL PUBLICA, INQUERITO 01640.00.008 2021 (011 2014), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO (TJPE), CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 2703 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.410,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000672 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A MARCO DE 2025.
|
R$ 6.389,96 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000691 | 0000001 |
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000742 | 0000001 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 2025.
|
R$ 10.847,50 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000620 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO NOS ENTORNOS DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000692 | 0000001 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS EVENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000740 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 29 04 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 101,52 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 11,83 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 189,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 542,98 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000042 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000045 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 54.353,86 | R$ 19.410,14 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 2025NE0000243 | 0000007 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000170 | 0000005 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 8.485,65 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000325 | 0000005 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 9.499,28 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000115 | 0000005 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.511,48 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000256 | 0000004 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000255 | 0000004 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000253 | 0000004 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000251 | 0000004 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000244 | 0000004 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000052 | 0000004 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DOS EVENTOS E REUNIOES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000230 | 0000004 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000223 | 0000004 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000004 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLETE SOARES ALVES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000019 | 0000004 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000004 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000030 | 0000004 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000446 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 893,45 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000004 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000052 | 0000004 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000261 | 0000004 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 3.750,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||