Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 2025NE0000670 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES TIPO BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA PARA FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 320,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000384 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2025(120 DIAS).
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
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R$ 389,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000382 | 0000001 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA,
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000447 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 2.261,00 | R$ 114,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000654 | 0000001 |
MARQUES M C DE ALENCAR
47.619.526/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO PARA ABATEDOURO EM ACO INOX 304 ESPESSURA 5 8.
|
R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000388 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.231,15 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000392 | 0000001 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 9.646,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000383 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
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R$ 3.043,04 | R$ 36,96 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000314 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 11.899,50 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000518 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 2025 A 23 04.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERTADOS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO QUE VISAM ALINHAR A GESTAO E O PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 1.948,80 | R$ 371,20 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000455 | 0000001 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRICAO E MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER NO CONGRESSO 2025 COSEMS PE.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000391 | 0000001 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
|
R$ 1.957,60 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000711 | 0000001 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL.
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO DE RECREACAO E LAZER DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE VISITARAM A 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 5.616,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.603,50 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000087 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.312,04 | R$ 28,71 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000229 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.603,50 | R$ 69,96 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 2025NE0000232 | 0000003 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
|
R$ 1.412,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000362 | 0000003 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240, JUNTO A SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000231 | 0000003 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000281 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 1.742,25 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000406 | 0000002 |
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000277 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 40.373,76 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000553 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
|
R$ 52.435,63 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000356 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000
|
R$ 2.439,78 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000326 | 0000002 |
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000749 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 726,36 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000433 | 0000001 |
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000749 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.289,33 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000428 | 0000001 |
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000703 | 0000001 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.020,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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