Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2025NE0000075 | 0000002 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000459 | 0000002 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000079 | 0000002 |
60.015.339 JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
60.015.339/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000756 | 0000002 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000460 | 0000002 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000399 | 0000002 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000405 | 0000002 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000545 | 0000002 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000083 | 0000002 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULURA, LAZER E TURISMO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000460 | 0000002 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS E ANALISE DE UM VASTO CON JUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000461 | 0000002 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000414 | 0000002 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000462 | 0000002 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000404 | 0000002 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000412 | 0000002 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000463 | 0000002 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000411 | 0000002 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000536 | 0000002 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000400 | 0000002 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000464 | 0000002 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2025NE0000836 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS COMO PORTAS COPOS E GARRAFAS DE CAFE PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 306,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000525 | 0000001 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000524 | 0000001 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUDIA ARNALDO DA SILVA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000523 | 0000001 |
GRACIELE ALVES CARVALHO
***.***.974-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO
|
R$ 2.145,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000522 | 0000001 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 488,60 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ETAPAS INICIAIS DOS EVENTOS DO SAO JOAO COM ANTECEDENCIA PARA REALIZACA EFICIENTE DOS FESTEJOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES.
|
R$ 2.600,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.984,80 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.200,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000097 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 176.422,47 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000123 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 17.731,36 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000125 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 22.040,21 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000047 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.186,06 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000098 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 40.045,11 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000122 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.104,18 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000099 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 33.521,51 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000012 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.098,60 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 2.050,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000175 | 0000007 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000011 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.339,65 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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