Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000566 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ARCODICIONADO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000001 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
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R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000301 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CARGA DE GAS, INSTALACAO E CAPACITADOR DO ARCODICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 4.230,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000618 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000662 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DA 1° FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS PEQUENAS PCA, QUE ACONTECERA NO DIA 03 04 2025.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000194 | 0000005 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000350 | 0000004 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000286 | 0000002 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000627 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DIAS 21,25,27 E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000617 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.858,70 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000656 | 0000001 |
***.***.844-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA
|
R$ 1.512,00 | R$ 288,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000115 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DAS TECNICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA (CREAS).
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R$ 620,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 3.595,70 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000292 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA N° CI001 CD.
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R$ 12.510,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000569 | 0000001 |
59.020.277/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA SEDE DA PREFEITURA.
|
R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000567 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000587 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALOCACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO NA RUA DA ESTACAO ELEVATORIA.
|
R$ 510,15 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000646 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRADAS PARA ALGUNS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITO, COMO PRAAS, ACADEMIA, GARAGEM MUNICIPAL, VISANDO O ABASTECIMENTO DESSES LOCAIS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PRESERVACAO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000100 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000220 | 0000003 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000096 | 0000003 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 330,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000221 | 0000003 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000093 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 25,38 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000077 | 0000003 |
***.***.823-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
|
R$ 1.000,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000223 | 0000003 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000224 | 0000003 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000225 | 0000003 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000226 | 0000003 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000205 | 0000003 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000196 | 0000003 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000197 | 0000003 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000198 | 0000003 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000248 | 0000003 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
|
R$ 2.000,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000259 | 0000003 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000264 | 0000003 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000265 | 0000003 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000266 | 0000003 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000270 | 0000003 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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